J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.110.884 -808.640 -1.340.193,91 Ordentliche Aufwendungen € 7.492.500 7.240.090 7.394.384,94 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 6.381.616 6.431.449 6.054.191,03 Finanzergebnis € 53.452 56.363 49.513,88 Ordentliches Ergebnis € 6.435.069 6.487.812 6.103.704,91 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 300.962 339.624 352.756,55 Jahresergebnis € 6.736.031 6.827.436 6.456.461,46 580 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -934.500 -715.600 -1.045.118,08 Aufwendungen (primär) € 1.798.638 1.790.275 1.585.208,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 864.138 1.074.675 540.090,09 Erträge (primär) € -7.700 -7.700 -200.454,64 Aufwendungen (primär) € 2.567.730 2.431.261 2.878.968,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.560.030 2.423.561 2.678.514,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.675.936 2.586.112 2.683.960,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.675.936 2.586.112 2.683.960,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 197.695 249.397 236.093,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.267 90.227 116.662,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 300.962 339.624 352.756,55 Erträge (primär) € -168.684 -85.340 -319.448,32 Aufwendungen (primär) € 503.649 488.804 520.588,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 334.965 403.464 201.140,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.736.031 6.827.436 6.456.461,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 26.000 11.097,01 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,52 12,76 12,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,72 11,08 18,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,61 32,61 31,00 Erläuterungen 581 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 1.000,00 1.020,00 1.004,00 Touristen ANZ 135.000,00 137.700,00 135.540,00 582 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -925.000 -699.600 -1.040.665,64 Aufwendungen (primär) € 703.218 673.900 696.569,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.261 4.765 3.920,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -202.522 -20.935 -340.175,38 Erträge (primär) € 0 0 -2.079,88 Aufwendungen (primär) € 112.370 106.414 100.235,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.513 2.587 2.580,20 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 123.883 109.001 100.735,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.274 8.246 7.571,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 546,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.380 1.051 1.445,67 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.654 9.297 9.563,68 Erträge (primär) € -164.850 -81.020 -315.614,32 Aufwendungen (primär) € 442.143 423.731 438.494,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 824 223 332,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 278.116 342.933 123.212,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 212.132 440.296 -106.664,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 23.000 5.928,25 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,39 0,82 -0,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,65 64,83 110,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 1,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 583 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-,Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Unternehmensbetreuung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100003 Gewerbeflächen und Infrastruktur Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten). Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 6,00 7,00 5,95 Erwerbstätige (insges.) ANZ 380.000,00 375.000,00 378.100,00 Unternehmen ANZ 23.500,00 23.500,00 23.673,00 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 700,00 500,00 1.215,00 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 25.000,00 25.000,00 26.427,00 584 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -9.500 -16.000 -4.452,44 Aufwendungen (primär) € 991.600 1.018.665 792.207,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.828 -11.118 -9.148,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 959.272 991.547 778.606,43 Erträge (primär) € -7.700 -7.700 -198.374,76 Aufwendungen (primär) € 2.427.602 2.299.528 2.754.560,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.645 -6.036 -6.020,45 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.406.257 2.285.792 2.550.165,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 364.608 363.012 347.804,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 364.608 363.012 347.804,15 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 183.784 233.509 214.323,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.267 90.227 116.116,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.377 -2.453 -3.373,21 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 280.674 321.283 327.066,33 Erträge (primär) € -3.834 -3.834 -3.834,00 Aufwendungen (primär) € 61.506 64.447 74.664,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -976 -520 -775,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.696 60.094 70.055,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.067.507 4.021.728 4.073.697,40 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 3.000 5.168,76 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,56 7,52 7,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,55 0,74 0,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,94 30,94 29,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 3.200.000,00 3.000.000,00 3.217.767,00 Betten ANZ 18.400,00 18.200,00 18.400,00 586 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 103.820 97.710 96.431,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.567 6.353 5.227,59 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 107.387 104.063 101.659,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.758 25.319 24.173,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.132 3.449 3.440,25 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 29.890 28.768 27.613,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.311.328 2.223.100 2.336.156,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.311.328 2.223.100 2.336.156,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.638 7.642 14.199,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 996 1.402 1.927,54 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.634 9.044 16.126,54 Erträge (primär) € 0 -486 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 626 7.430,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 153 297 442,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 153 437 7.872,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.456.392 2.365.412 2.489.428,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,57 4,42 4,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,27 0,27 0,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 587 588