J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Hoffmann Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.128.600 -1.026.906 -1.516.461 Ordentliche Aufwendungen € 9.782.116 9.621.040 9.248.306 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.653.516 8.594.134 7.731.844 Finanzergebnis € 89.067 96.042 60.289 Ordentliches Ergebnis € 8.742.583 8.690.176 7.792.133 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.500 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 365.076 377.351 167.479 Jahresergebnis € 9.107.659 9.067.528 7.957.112 620 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -885.440 -785.500 -1.234.031 Aufwendungen (primär) € 1.881.134 1.876.329 1.786.457 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 995.694 1.090.829 552.426 Erträge (primär) € 0 0 -164.828 Aufwendungen (primär) € 2.810.906 3.038.855 2.677.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.810.906 3.038.855 2.513.171 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.315.082 3.991.123 4.157.651 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.315.082 3.991.123 4.157.651 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 267.894 263.595 62.481 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.182 113.757 104.998 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 365.076 377.351 167.479 Erträge (primär) € -243.160 -241.406 -243.299 Aufwendungen (primär) € 864.061 810.775 809.685 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 620.901 569.369 566.386 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.107.659 9.067.528 7.957.112 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,56 16,64 14,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,43 10,57 16,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,24 34,24 32,75 Erläuterungen 621 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 650 700 650 Touristen ANZ 93.800 98.000 93.800 622 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -720.000 -620.000 -987.627 Aufwendungen (primär) € 797.562 593.706 782.215 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.179 13.412 21.060 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 90.741 -12.882 -184.352 Erträge (primär) € 0 0 -968 Aufwendungen (primär) € 85.822 83.298 83.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.423 12.109 19.991 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 95.245 95.406 102.241 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.921 7.611 933 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.183 3.621 4.142 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 11.104 11.232 5.075 Erträge (primär) € -224.042 -224.044 -224.182 Aufwendungen (primär) € 597.257 604.919 574.476 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45 47 3 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 373.260 380.922 350.298 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 570.349 474.678 273.262 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 0,87 0,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,76 65,84 84,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100004 Stab und zentrale Aufgaben Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 6,00 6,00 5,93 Erwerbstätige (insges.) ANZ 396.100 396.100 396.100 Unternehmen ANZ 25.448 25.448 25.448 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 500 600 512 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 18.000 23.000 22.120 624 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -165.440 -165.500 -246.404 Aufwendungen (primär) € 976.927 1.175.978 910.417 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -18.304 -18.628 -24.960 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 793.183 991.851 639.053 Erträge (primär) € 0 0 -163.861 Aufwendungen (primär) € 2.716.292 2.936.002 2.579.992 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -13.088 -16.817 -23.693 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.703.204 2.919.185 2.392.439 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.185.141 989.103 1.342.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.185.141 989.103 1.342.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 251.090 248.098 54.241 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 97.182 113.757 104.998 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.420 -5.029 -4.909 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 343.852 356.826 154.331 Erträge (primär) € -19.118 -17.362 -19.118 Aufwendungen (primär) € 266.804 205.855 235.208 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -62 -65 -4 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 247.623 188.429 216.086 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.273.004 5.445.393 4.744.408 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,59 9,99 8,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,59 3,45 6,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,12 33,02 31,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 3.500.000 3.000.000 3.560.930 Betten ANZ 22.454 20.500 22.454 626 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 106.645 106.645 93.825 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.125 5.216 3.900 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 111.770 111.861 97.725 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 8.792 19.555 14.789 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.665 4.709 3.702 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.457 24.264 18.491 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.129.941 3.002.020 2.815.151 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.129.941 3.002.020 2.815.151 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.883 7.886 7.306 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.238 1.408 767 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 10.120 9.294 8.073 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 1 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17 18 1 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17 18 2 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.264.306 3.147.457 2.939.442 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,94 5,78 5,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,07 0,17 0,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 628