J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.028.248 -1.235.836 -547.651 Ordentliche Aufwendungen € 9.398.753 9.215.847 7.322.108 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.370.505 7.980.011 6.774.457 Finanzergebnis € 64.904 55.421 82.983 Ordentliches Ergebnis € 8.435.409 8.035.431 6.857.439 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.668 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 172.712 296.391 299.741 Jahresergebnis € 8.608.121 8.331.823 7.154.512 614 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -785.449 -844.500 -303.277 Aufwendungen (primär) € 2.027.003 2.073.454 1.046.558 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.241.554 1.228.954 743.282 Erträge (primär) € 0 0 -66.316 Aufwendungen (primär) € 2.832.637 2.650.967 2.500.834 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.832.637 2.650.967 2.434.517 Erträge (primär) € 0 -155.949 -284 Aufwendungen (primär) € 3.827.700 3.922.700 3.132.711 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.827.700 3.766.751 3.132.427 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 62.481 194.267 196.243 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.232 102.124 103.498 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 172.712 296.391 299.741 Erträge (primär) € -242.799 -235.387 -246.877 Aufwendungen (primär) € 776.317 624.146 791.422 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 533.518 388.759 544.545 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.608.121 8.331.823 7.154.512 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,09 15,57 13,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,87 13,33 7,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 33,80 33,80 27,27 Erläuterungen 615 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 600 500 240 Touristen ANZ 84.000 70.000 19.200 616 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -620.000 -595.000 -254.011 Aufwendungen (primär) € 718.725 547.605 337.708 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.843 21.771 16.824 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 122.568 -25.624 100.522 Erträge (primär) € 0 0 -458 Aufwendungen (primär) € 78.886 77.808 73.971 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.218 19.010 16.600 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 98.104 96.818 90.113 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 933 6.943 8.088 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.337 5.156 5.068 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.270 12.098 13.156 Erträge (primär) € -224.042 -224.044 -224.042 Aufwendungen (primär) € 584.085 588.524 570.949 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 89 160 2.006 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 360.132 364.639 348.913 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 586.074 447.932 552.704 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,10 0,84 1,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,09 67,47 48,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anpassung der Planwerte an die Anzahl erwarteter Anlegevorgänge (600). 617 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 6,00 6,00 6,08 Erwerbstätige (insges.) ANZ 396.100 380.000 396.100 Unternehmen ANZ 25.448 23.500 25.448 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 1.200 900 1.399 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 22.000 25.000 25.591 618 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -165.449 -249.500 -49.266 Aufwendungen (primär) € 1.200.083 1.417.654 575.549 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.258 -25.803 -19.939 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.006.375 1.142.351 506.343 Erträge (primär) € 0 0 -65.858 Aufwendungen (primär) € 2.735.153 2.554.651 2.412.345 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.777 -22.530 -19.675 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.712.376 2.532.121 2.326.813 Erträge (primär) € 0 -155.949 -284 Aufwendungen (primär) € 1.036.100 1.131.100 398.900 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.036.100 975.151 398.616 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.241 185.433 185.956 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.232 102.124 103.498 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.140 -6.110 -6.007 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 159.333 281.446 283.447 Erträge (primär) € -18.757 -11.343 -22.835 Aufwendungen (primär) € 192.232 35.623 220.473 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -106 -189 -2.378 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 173.370 24.090 195.260 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.087.554 4.955.159 3.710.478 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,51 9,26 7,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,57 8,11 2,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,58 32,58 26,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Umschichtung der Ansätze für das Public WiFi am Hauptmarkt zu IT (5 T Euro). Die einmalig zur Verfügung gestellten Mittel (150 T Euro) für die Wasserstoffstrategie 2022 werden wieder entnommen. Es werden Mittel i. h. v. 40 T Euro für die Umsetzung der Ergebnisse der Wasserstoffstudie in 2023 einmalig eingestellt. Die Ansätze für Software-Lizenzen und Mietnebenkosten werden erhöht. 619 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 2.500.000 2.500.000 1.496.900 Betten ANZ 18.000 18.000 19.463 620 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 108.195 108.195 133.301 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.415 4.032 3.116 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 112.610 112.227 136.417 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 18.598 18.508 14.517 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.559 3.520 3.074 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.157 22.029 17.592 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.791.600 2.791.600 2.733.811 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.791.600 2.791.600 2.733.811 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.306 1.892 2.200 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 803 955 939 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.109 2.847 3.139 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17 30 371 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17 30 371 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.934.493 2.928.732 2.891.330 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,49 5,47 5,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,17 0,17 0,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 621 622