J.4.5 Wirtschaftsförderung Nürnberg (WiF)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -861.414 -1.111.183 -1.295.022,60 Ordentliche Aufwendungen € 7.923.885 7.874.373 7.493.799,65 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.062.471 6.763.190 6.198.777,05 Finanzergebnis € 58.044 47.025 14.836,17 Ordentliches Ergebnis € 7.120.516 6.810.215 6.213.613,22 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.770,09 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 298.247 291.477 302.567,58 Jahresergebnis € 7.418.763 7.101.692 6.512.410,71 606 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -650.000 -942.500 -1.087.378,68 Aufwendungen (primär) € 1.507.663 1.909.793 1.708.427,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 857.663 967.293 621.049,26 Erträge (primär) € 0 0 -110.250,02 Aufwendungen (primär) € 2.624.426 2.714.808 2.680.765,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.624.426 2.714.808 2.570.515,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.240.611 2.773.821 2.657.914,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.240.611 2.773.821 2.657.914,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.243 189.113 197.695,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.004 102.364 104.872,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 298.247 291.477 302.567,58 Erträge (primär) € -211.414 -168.683 -211.414,01 Aufwendungen (primär) € 609.230 522.977 571.778,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 397.816 354.294 360.364,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.418.763 7.101.692 6.512.410,71 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 24.718,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,87 13,15 12,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,79 14,03 17,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,41 38,48 32,60 Erläuterungen 607 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten. Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlegevorgänge ANZ 900,00 1.000,00 929,00 Touristen ANZ 126.000,00 135.000,00 130.060,00 608 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -650.000 -940.000 -1.073.108,59 Aufwendungen (primär) € 664.733 751.118 435.146,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.160 19.102 17.644,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 33.892 -169.780 -620.317,30 Erträge (primär) € 0 0 -1.390,30 Aufwendungen (primär) € 77.363 112.852 101.610,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.750 11.545 12.263,51 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 96.114 124.397 112.484,16 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.088 8.017 7.273,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.857 5.436 5.346,77 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.944 13.452 12.620,69 Erträge (primär) € -207.580 -164.849 -207.580,01 Aufwendungen (primär) € 591.258 471.013 510.040,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 275 754 863,75 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 383.953 306.917 303.324,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 526.903 274.987 -191.888,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 24.718,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,98 0,51 -0,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,32 82,76 122,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,05 1,45 1,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge ist von Einnahmeausfällen in Höhe von 230.000 Euro auszugehen. 609 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 Unternehmensbetreuung L571100002 Innovation und Standortmarketing Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions￾und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 6,00 6,00 5,21 Erwerbstätige (insges.) ANZ 380.000,00 380.000,00 389.891,67 Unternehmen ANZ 23.500,00 23.500,00 24.938,42 Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen ANZ 900,00 900,00 1.104,00 Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit ANZ 27.000,00 27.000,00 28.519,00 610 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 -2.500 -14.270,09 Aufwendungen (primär) € 734.735 1.053.820 1.180.762,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.708 -22.640 -20.912,48 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 712.027 1.028.680 1.145.580,31 Erträge (primär) € 0 0 -108.856,02 Aufwendungen (primär) € 2.528.590 2.573.472 2.552.357,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -22.223 -13.683 -14.534,52 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.506.368 2.559.789 2.428.967,31 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 554.100 354.100 353.900,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 554.100 354.100 353.900,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 185.956 174.139 183.783,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 102.004 102.364 104.872,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.756 -6.442 -6.336,95 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 282.203 270.060 282.319,03 Erträge (primär) € -3.834 -3.834 -3.834,00 Aufwendungen (primär) € 17.972 51.964 61.737,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -326 -893 -1.023,70 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.812 47.237 56.880,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.068.511 4.259.867 4.267.646,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,60 7,89 7,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,10 0,16 0,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,19 36,64 30,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernachtungen ANZ 2.000.000,00 3.500.000,00 3.579.412,00 Betten ANZ 15.000,00 18.600,00 18.600,00 612 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produktgruppe: 575 Tourismus Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 108.195 104.855 92.518,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.548 3.538 3.267,55 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 111.743 108.393 95.786,25 Erträge (primär) € 0 0 -3,70 Aufwendungen (primär) € 18.472 28.483 26.796,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.472 2.138 2.271,01 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.945 30.621 29.063,83 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.686.511 2.419.721 2.304.014,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.686.511 2.419.721 2.304.014,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.200 6.958 6.637,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 899 1.007 990,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.099 7.964 7.627,86 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51 140 159,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 51 140 159,95 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.823.349 2.566.838 2.436.651,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,28 4,75 4,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,17 0,39 0,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 614