J.4.3 Liegenschaftsamt (LA)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.872.506 -7.107.020 -10.545.411,10 Ordentliche Aufwendungen € 9.796.157 10.505.719 11.418.419,64 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.923.651 3.398.699 873.008,54 Finanzergebnis € 1.589.773 1.680.152 1.700.724,49 Ordentliches Ergebnis € 4.513.424 5.078.852 2.573.733,03 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -6.256,17 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -5.753 -34.609 52.722,87 Jahresergebnis € 4.507.671 5.044.243 2.620.199,73 580 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.382.893 -6.495.267 -6.838.741,13 Aufwendungen (primär) € 3.032.683 3.026.883 3.229.222,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.350.211 -3.468.384 -3.609.518,33 Erträge (primär) € 0 0 -177.788,78 Aufwendungen (primär) € 4.112.206 4.046.436 3.999.674,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.112.206 4.046.436 3.821.886,08 Erträge (primär) € -332.444 -331.820 -333.654,73 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 12.170,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -308.244 -307.620 -321.484,43 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 334.261 321.801 358.113,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -340.014 -356.410 -305.390,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.753 -34.609 52.722,87 Erträge (primär) € -157.169 -279.933 -3.402.621,24 Aufwendungen (primär) € 4.216.841 5.088.353 6.079.214,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.059.672 4.808.420 2.676.593,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.507.671 5.044.243 2.620.199,73 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 36.176,34 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,35 9,38 4,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,36 58,32 80,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,96 57,96 57,27 Erläuterungen 581 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.500.000,00 48.400.000,00 48.564.787,01 Flächenerwerb (in m²) QM 175.000,00 150.000,00 205.811,59 Flächenverkauf (in m²) QM 75.000,00 50.000,00 99.546,50 Bestehende Erbbaurechte ANZ 220,00 225,00 224,83 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 3,35 582 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.641.881 -1.771.859 -1.817.824,46 Aufwendungen (primär) € 392.505 392.505 549.077,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -181.707 -173.116 -246.879,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.431.083 -1.552.470 -1.515.626,85 Erträge (primär) € 0 0 -76.047,25 Aufwendungen (primär) € 1.661.098 1.643.773 1.539.121,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -6 -4.541,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.661.098 1.643.767 1.458.533,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 125.125 115.421 131.207,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 281.922 144.593 368.129,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -171.965 -105.151 -232.083,28 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 235.082 154.863 267.253,88 Erträge (primär) € -204 -52.336 -31.233,74 Aufwendungen (primär) € 89.052 101.032 517.564,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.455 -5.481 -217.658,01 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 82.392 43.216 268.673,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 547.489 289.376 478.833,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 32.501,44 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,01 0,54 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,64 85,35 71,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,69 22,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,6 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle stellt auf der Aufwandsseite den größten Posten dar. Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, ist beim Flächenverkauf keine Vermarktung in der Größenordnung der vergangen Jahre zu erwarten. 583 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.700,00 2.725,00 2.719,33 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 850,00 855,00 893,25 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 1.850,00 1.870,00 1.826,08 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 720,00 670,00 706,83 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 110,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 25,00 20,00 41,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 16.750.000,00 14.900.000,00 15.911.077,94 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 8.000.000,00 7.750.000,00 8.324.166,96 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 22,47 Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00 584 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -3.373.763 -3.346.158 -4.961.634,40 Aufwendungen (primär) € 2.586.778 2.580.078 2.672.877,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.743 106.466 193.636,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -670.243 -659.615 -2.095.120,70 Erträge (primär) € 0 0 -44.748,18 Aufwendungen (primär) € 1.628.483 1.586.004 1.598.846,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.736 -28.052 -25.846,58 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.595.747 1.557.952 1.528.252,09 Erträge (primär) € -332.444 -331.820 -333.654,73 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 12.170,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -308.244 -307.620 -321.484,43 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 145.010 137.784 147.880,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -621.936 -501.003 -673.519,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.183 54.250 132.443,47 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -378.743 -308.969 -393.195,62 Erträge (primär) € -156.965 -227.597 -3.371.387,50 Aufwendungen (primär) € 4.127.789 4.987.321 5.561.288,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.261 3.598 143.527,30 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.975.085 4.763.321 2.333.428,26 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.213.603 5.045.071 1.051.879,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.674,90 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,80 9,38 1,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,17 42,56 88,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,13 23,13 22,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen aufgrund durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf Aufwandsseite innerhalb des K1-Budgets sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Bei den Kennzahlen wird im Bereich der Anmietungen durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. Durch Flächenfreimachungen, u.a. für städtische Bauvorhaben, sinkt voraussichtlich der Bestand der Vermietungsverträge. 585 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.150,00 2.300,00 2.172,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.000,00 7.000,00 6.438,67 Gestattungsverträge ANZ 1.725,00 1.650,00 1.679,67 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.500.000,00 2.750.000,00 2.566.946,53 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 150.000,00 110.000,00 420.614,36 586 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.367.250 -1.377.250 -59.282,27 Aufwendungen (primär) € 53.400 54.300 7.268,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.965 66.650 53.243,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.248.885 -1.256.300 1.229,22 Erträge (primär) € 0 0 -56.993,35 Aufwendungen (primär) € 822.626 816.658 861.706,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.736 28.058 30.387,93 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 855.362 844.716 835.100,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.126 68.595 79.024,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.782 50.901 99.639,81 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 137.908 119.496 178.664,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 361,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.195 1.883 74.130,71 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.195 1.883 74.492,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -253.421 -290.204 1.089.486,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,47 -0,54 2,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 156,07 158,13 7,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,15 12,15 12,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den leicht sinkenden Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Durch die Sondernutzungsrichtlinie Altstadt wird die Anzahl der genehmigten Sondernutzungen abnehmen. 587