J.4.3 Liegenschaftsamt (LA)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.846.984 -7.489.398 -13.147.207 Ordentliche Aufwendungen € 11.147.363 10.898.891 10.531.286 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.300.379 3.409.493 -2.615.921 Finanzergebnis € 2.416.457 1.532.152 1.241.205 Ordentliches Ergebnis € 6.716.836 4.941.645 -1.374.716 Außerordentliches Ergebnis € 44.000 44.000 494.295 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 97.032 51.119 262.338 Jahresergebnis € 6.857.867 5.036.764 -618.083 602 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.760.737 -6.632.578 -5.813.496 Aufwendungen (primär) € 3.777.239 3.726.734 3.280.872 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.983.498 -2.905.844 -2.532.624 Erträge (primär) € 0 0 -241.224 Aufwendungen (primär) € 4.636.660 4.236.972 4.077.061 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.636.660 4.236.972 3.835.837 Erträge (primär) € -224.447 -306.439 -305.956 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 21.212 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -200.247 -282.239 -284.744 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 375.518 348.411 314.844 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -278.487 -297.293 -52.506 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 97.032 51.119 262.338 Erträge (primär) € -861.800 -550.381 -7.009.805 Aufwendungen (primär) € 5.169.720 4.487.137 5.110.915 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.307.921 3.936.756 -1.898.890 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.857.867 5.036.764 -618.083 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,58 9,41 -1,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,48 60,25 111,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,21 57,96 48,36 Erläuterungen 603 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn￾oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 50.000.000 48.400.000 48.439.366 Flächenerwerb (in m²) QM 200.000 175.000 251.379 Flächenverkauf (in m²) QM 80.000 20.000 116.333 Bestehende Erbbaurechte ANZ 220 213 226 604 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.723.336 -1.757.615 -1.511.478 Aufwendungen (primär) € 532.149 413.079 584.604 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -177.854 -183.394 -168.498 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.369.041 -1.527.930 -1.095.372 Erträge (primär) € 0 0 -88.590 Aufwendungen (primär) € 1.899.219 1.744.273 1.756.673 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.899.219 1.744.273 1.668.083 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 148.197 175.890 126.987 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 315.628 323.346 329.876 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -197.067 -202.956 -203.089 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 266.758 296.280 253.774 Erträge (primär) € 0 0 -90.316 Aufwendungen (primär) € 592.630 988.511 108.150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.445 -1.866 -4.569 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 591.186 986.645 13.265 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.388.121 1.499.267 839.750 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,55 2,80 1,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,99 55,87 74,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,19 23,06 20,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 810 850 823 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 1.750 1.750 1.755 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 73 80 75 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 9.570.000 7.290.000 10.728.679 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 795 750 793 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 25 50 22 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 25.000.000 22.000.000 23.075.539 Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros QM 61.000 63.000 61.940 606 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -3.174.901 -3.522.463 -3.291.245 Aufwendungen (primär) € 3.176.240 3.239.190 2.693.557 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.098 126.719 101.718 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 128.438 -156.555 -495.970 Erträge (primär) € 0 0 -104.543 Aufwendungen (primär) € 1.786.049 1.629.698 1.467.751 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -37.379 -32.773 -23.026 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.748.670 1.596.925 1.340.183 Erträge (primär) € -224.447 -306.439 -305.956 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 21.212 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -200.247 -282.239 -284.744 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 150.206 120.015 112.121 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -594.115 -620.639 -382.400 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.463 115.514 113.342 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -334.446 -385.110 -156.937 Erträge (primär) € -861.800 -550.381 -6.919.489 Aufwendungen (primär) € 4.577.090 3.498.626 5.002.765 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 953 1.232 3.016 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.716.244 2.949.477 -1.913.709 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.058.659 3.722.499 -1.511.177 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,28 6,96 -2,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,76 52,46 119,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,96 22,88 17,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 607 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.550 2.150 1.543 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.200 6.200 6.254 Gestattungsverträge ANZ 1.750 1.725 1.784 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 1.600.000 2.496.000 2.048.250 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 210.000 135.200 214.037 608 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -862.500 -1.352.500 -1.010.773 Aufwendungen (primär) € 68.850 74.465 2.710 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.756 56.676 66.781 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -742.894 -1.221.359 -941.282 Erträge (primär) € 0 0 -48.092 Aufwendungen (primär) € 951.392 863.002 852.637 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.379 32.773 23.026 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 988.771 895.775 827.571 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 77.115 52.507 75.736 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.604 87.442 89.747 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 164.719 139.949 165.501 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 491 635 1.553 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 491 635 1.553 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 411.088 -185.001 53.344 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,75 -0,35 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,54 144,27 125,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,06 12,02 10,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 609