J.4.3 Liegenschaftsamt (LA)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.255.425 -6.846.984 -12.927.994 Ordentliche Aufwendungen € 10.557.459 11.147.363 11.727.474 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.302.034 4.300.379 -1.200.519 Finanzergebnis € 2.297.402 2.416.457 1.795.432 Ordentliches Ergebnis € 5.599.436 6.716.836 594.913 Außerordentliches Ergebnis € 99.600 44.000 1.180.413 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 37.266 97.032 364.195 Jahresergebnis € 5.736.302 6.857.867 2.139.521 606 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -5.987.884 -5.760.737 -6.144.539 Aufwendungen (primär) € 3.620.359 3.777.239 3.912.599 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.367.525 -1.983.498 -2.231.939 Erträge (primär) € 0 0 -181.687 Aufwendungen (primär) € 4.897.525 4.636.660 4.125.425 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.897.525 4.636.660 3.943.737 Erträge (primär) € -113.599 -224.447 -260.945 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 20.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -89.399 -200.247 -240.710 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 402.803 375.518 348.411 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -365.538 -278.487 15.784 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 37.266 97.032 364.195 Erträge (primär) € -1.153.943 -861.800 -7.351.107 Aufwendungen (primär) € 4.412.378 5.169.720 7.655.344 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.258.435 4.307.921 304.237 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.736.302 6.857.867 2.139.521 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,43 12,58 3,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,44 50,48 95,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,21 58,21 51,14 Erläuterungen 607 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn￾oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.500.000 50.000.000 48.555.827 Flächenerwerb (in m²) QM 150.000 200.000 144.730 Flächenverkauf (in m²) QM 30.000 80.000 54.510 Bestehende Erbbaurechte ANZ 230 220 226 608 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.861.411 -1.723.336 -1.778.472 Aufwendungen (primär) € 533.840 532.149 1.210.873 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -180.722 -177.854 -171.995 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.508.294 -1.369.041 -739.594 Erträge (primär) € 0 0 -67.245 Aufwendungen (primär) € 2.037.232 1.899.219 1.836.242 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.037.232 1.899.219 1.768.997 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 145.674 148.197 175.890 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 194.445 315.628 290.601 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -139.735 -197.067 -180.141 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 200.384 266.758 286.349 Erträge (primär) € 0 0 -835.544 Aufwendungen (primär) € 60.449 592.630 348.696 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.311 -1.445 -1.874 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 59.139 591.186 -488.722 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 788.462 1.388.121 827.031 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,43 2,55 1,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,74 56,99 131,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,19 23,19 20,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 609 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 810 810 816 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 1.730 1.750 1.729 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 65 73 64 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 10.000.000 9.570.000 13.259.107 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 794 795 793 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20 25 16 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 26.000.000 25.000.000 25.093.150 Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros QM 63.000 61.000 62.476 610 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -3.108.972 -3.174.901 -3.246.876 Aufwendungen (primär) € 2.976.419 3.176.240 2.627.096 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.762 127.098 233.750 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.791 128.438 -386.029 Erträge (primär) € 0 0 -88.005 Aufwendungen (primär) € 1.856.271 1.786.049 1.507.307 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -37.379 -22.903 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.856.271 1.748.670 1.396.399 Erträge (primär) € -113.599 -224.447 -260.945 Aufwendungen (primär) € 0 24.200 20.235 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -113.599 -200.247 -240.710 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 166.774 150.206 120.015 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -560.724 -594.115 -274.817 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.807 109.463 100.859 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -320.143 -334.446 -53.943 Erträge (primär) € -1.153.943 -861.800 -6.515.563 Aufwendungen (primär) € 4.351.929 4.577.090 7.306.648 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 865 953 1.237 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.198.851 3.716.244 792.322 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.607.587 5.058.659 1.508.039 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,38 9,28 2,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,17 44,76 88,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,46 22,96 20,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.545 1.550 1.545 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.250 6.200 6.281 Gestattungsverträge ANZ 1.780 1.750 1.797 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.200.000 1.600.000 2.346.876 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 180.000 210.000 89.689 612 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.017.500 -862.500 -1.119.191 Aufwendungen (primär) € 110.100 68.850 74.630 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.960 50.756 -61.755 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -845.440 -742.894 -1.106.316 Erträge (primär) € 0 0 -26.437 Aufwendungen (primär) € 1.004.022 951.392 781.876 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 37.379 22.903 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.004.022 988.771 778.341 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 24.200 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 24.200 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.356 77.115 52.507 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 741 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.928 87.604 79.282 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 157.025 164.719 131.789 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 446 491 637 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 446 491 637 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 340.252 411.088 -195.549 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 0,75 -0,36 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,39 84,54 134,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,06 12,06 10,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613