J.4.3 Liegenschaftsamt (LA)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -12.480.641 -7.292.365 -20.516.014,46 Ordentliche Aufwendungen € 10.483.506 9.349.353 8.602.822,01 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -1.997.135 2.056.988 -11.913.192,45 Finanzergebnis € 1.531.330 1.511.158 1.419.006,50 Ordentliches Ergebnis € -465.804 3.568.146 -10.494.185,95 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 269.567,10 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -24.334 -26.597 220.539,07 Jahresergebnis € -490.138 3.541.550 -10.004.079,78 594 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.307.178 -6.452.147 -6.274.191,24 Aufwendungen (primär) € 3.753.805 3.012.615 2.815.398,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.553.373 -3.439.532 -3.458.792,95 Erträge (primär) € 0 0 -169.599,60 Aufwendungen (primär) € 4.136.591 4.075.998 3.917.062,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.136.591 4.075.998 3.747.463,22 Erträge (primär) € -306.439 -310.289 -330.360,85 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 20.235,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -282.239 -286.089 -310.125,85 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 314.844 352.752 334.260,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -339.178 -379.348 -113.721,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -24.334 -26.597 220.539,07 Erträge (primär) € -5.867.024 -529.929 -13.719.266,75 Aufwendungen (primär) € 4.100.240 3.747.698 3.516.103,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.766.783 3.217.770 -10.203.163,27 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -490.138 3.541.550 -10.004.079,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.821,94 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,92 6,62 -18,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 103,88 67,15 204,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,46 57,46 52,64 Erläuterungen 595 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.600.000,00 48.600.000,00 48.549.712,92 Flächenerwerb (in m²) QM 175.000,00 175.000,00 143.339,02 Flächenverkauf (in m²) QM 80.000,00 75.000,00 84.010,84 Bestehende Erbbaurechte ANZ 215,00 215,00 219,00 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 1,50 2,50 1,06 596 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.734.146 -1.663.834 -1.837.621,98 Aufwendungen (primär) € 395.430 386.080 374.594,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -175.370 -177.257 -169.495,36 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.514.086 -1.455.011 -1.632.523,14 Erträge (primär) € 0 0 -100.896,50 Aufwendungen (primär) € 1.697.914 1.678.521 1.625.464,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.697.914 1.678.521 1.524.567,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 126.987 130.337 125.124,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 282.042 282.042 286.139,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -172.142 -171.734 -178.457,16 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 236.887 240.645 232.807,12 Erträge (primär) € 0 -204 -82.881,10 Aufwendungen (primär) € 38.196 38.167 53.035,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.576 -5.681 34.576,74 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33.621 32.283 4.730,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 454.336 496.437 129.582,46 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.821,94 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,85 0,93 0,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,36 79,14 98,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,06 23,19 20,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,7 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen stellen auf der Aufwandseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen die größten Posten dar. 597 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.660,00 2.715,00 2.643,08 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 860,00 915,00 858,83 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 1.800,00 1.800,00 1.784,25 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 750,00 750,00 767,50 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 69,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 30,00 30,00 38,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 19.000.000,00 18.980.000,00 19.848.488,16 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 8.500.000,00 8.500.000,00 7.674.738,20 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 20,56 Ziel 2: Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00 598 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -3.224.532 -3.439.814 -3.375.677,49 Aufwendungen (primär) € 3.311.685 2.579.845 2.427.518,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112.560 114.293 105.451,82 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 199.713 -745.675 -842.707,26 Erträge (primär) € 0 0 -42.028,21 Aufwendungen (primär) € 1.589.222 1.578.725 1.500.244,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.638 -32.296 -29.494,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.556.584 1.546.429 1.428.721,86 Erträge (primär) € -306.439 -310.289 -330.360,85 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 20.235,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -282.239 -286.089 -310.125,85 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 112.121 146.777 145.009,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -621.220 -661.390 -399.861,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98.222 97.735 99.360,50 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -410.877 -416.877 -155.490,67 Erträge (primär) € -5.867.024 -529.725 -13.636.385,65 Aufwendungen (primär) € 4.062.044 3.709.531 3.463.068,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.020 3.749 -22.813,25 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.801.960 3.183.556 -10.196.130,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -738.778 3.281.343 -10.075.732,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,38 6,13 -18,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,57 54,23 240,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,88 22,13 20,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf der Aufwandseite sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke aufgrund verstärkter Betreiberhaftung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer, sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. Die Kostensteigerung ergibt sich vor allem aus Pflegemaßnahmen für Baumbestände. Aus der Altlastenpauschale im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Bei den Kennzahlen wird der Bestand der Vermietungsverträge aufgrund von Flächenfreimachungen sinken. 599 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.150,00 2.150,00 1.273,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.200,00 6.400,00 6.228,42 Gestattungsverträge ANZ 1.725,00 1.725,00 1.737,50 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.400.000,00 2.400.000,00 1.363.824,91 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 130.000,00 125.000,00 261.413,47 600 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.348.500 -1.348.500 -1.060.891,77 Aufwendungen (primär) € 46.690 46.690 13.285,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.810 62.964 64.043,54 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.239.000 -1.238.846 -983.562,55 Erträge (primär) € 0 0 -26.674,89 Aufwendungen (primär) € 849.455 818.752 791.354,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.638 32.296 29.494,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 882.093 851.048 794.173,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.736 75.638 64.125,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.920 73.998 79.096,66 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.656 149.636 143.222,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.556 1.931 -11.763,49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.556 1.931 -11.763,49 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -205.695 -236.230 -57.929,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,38 -0,44 -0,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,48 155,82 136,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,52 12,15 11,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den allgemein zu erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf der Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des "Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)" vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Die zu genehmigenden Sondernutzungen richten sich nach den Sondernutzungsrichtlinien der Stadt Nürnberg. 601