J.4.3 Liegenschaftsamt (LA)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.489.398 -12.480.641 -17.855.495 Ordentliche Aufwendungen € 10.898.891 10.483.506 13.422.694 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 3.409.493 -1.997.135 -4.432.801 Finanzergebnis € 1.532.152 1.531.330 1.319.968 Ordentliches Ergebnis € 4.941.645 -465.804 -3.112.834 Außerordentliches Ergebnis € 44.000 0 -833.003 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 51.119 -24.334 304.502 Jahresergebnis € 5.036.764 -490.138 -3.641.335 600 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.632.578 -6.307.178 -5.899.281 Aufwendungen (primär) € 3.726.734 3.753.805 2.552.933 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.905.844 -2.553.373 -3.346.348 Erträge (primär) € 0 0 -263.445 Aufwendungen (primär) € 4.236.972 4.136.591 3.875.397 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.236.972 4.136.591 3.611.952 Erträge (primär) € -306.439 -306.439 -306.437 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 10.118 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -282.239 -282.239 -296.320 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 348.411 314.844 352.752 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -297.293 -339.178 -48.249 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 51.119 -24.334 304.502 Erträge (primär) € -550.381 -5.867.024 -12.549.268 Aufwendungen (primär) € 4.487.137 4.100.240 8.634.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.936.756 -1.766.783 -3.915.121 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.036.764 -490.138 -3.641.335 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,41 -0,92 -6,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,25 103,88 121,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 57,96 58,46 48,60 Erläuterungen 601 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.400.000 48.600.000 48.257.946 Flächenerwerb (in m²) QM 175.000 175.000 174.043 Flächenverkauf (in m²) QM 20.000 80.000 18.737 Bestehende Erbbaurechte ANZ 213 215 236 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen % 0,01 1,50 0,00 602 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.757.615 -1.734.146 -1.797.501 Aufwendungen (primär) € 413.079 395.430 365.864 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -183.394 -175.370 -176.588 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.527.930 -1.514.086 -1.608.225 Erträge (primär) € 0 0 -100.515 Aufwendungen (primär) € 1.744.273 1.697.914 1.675.372 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.744.273 1.697.914 1.574.857 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 175.890 126.987 130.337 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 323.346 282.042 313.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -202.956 -172.142 -193.527 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 296.280 236.887 249.970 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 988.511 38.196 826.070 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.866 -4.576 -5.871 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 986.645 33.621 820.200 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.499.267 454.336 1.036.801 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,80 0,85 1,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,87 81,36 65,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,06 23,06 20,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,75 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen stellen auf der Aufwandseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen die größten Posten dar. 603 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.600 2.660 2.645 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 850 860 856 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 1.750 1.800 1.789 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 750 750 819 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 80 120 73 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 50 30 50 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 22.000.000 19.000.000 21.336.105 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.290.000 8.500.000 6.679.436 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 0,30 5,00 0,00 Ziel 2: Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00 604 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -3.522.463 -3.224.532 -3.060.308 Aufwendungen (primär) € 3.239.190 3.311.685 2.178.221 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.719 112.560 136.367 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -156.555 199.713 -745.719 Erträge (primär) € 0 0 -93.968 Aufwendungen (primär) € 1.629.698 1.589.222 1.358.125 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -32.773 -32.638 -26.204 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.596.925 1.556.584 1.237.954 Erträge (primär) € -306.439 -306.439 -306.437 Aufwendungen (primär) € 24.200 24.200 10.118 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -282.239 -282.239 -296.320 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 120.015 112.121 146.777 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -620.639 -621.220 -361.444 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.514 98.222 108.556 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -385.110 -410.877 -106.110 Erträge (primär) € -550.381 -5.867.024 -12.549.268 Aufwendungen (primär) € 3.498.626 4.062.044 7.808.077 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.232 3.020 3.875 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.949.477 -1.801.960 -4.737.317 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.722.499 -738.778 -4.647.512 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,96 -1,38 -8,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,46 104,57 134,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,88 22,88 16,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf der Aufwandseite sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke aufgrund verstärkter Betreiberhaftung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer, sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. 605 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.150 2.150 1.512 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.200 6.200 6.341 Gestattungsverträge ANZ 1.725 1.725 1.814 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.496.000 2.400.000 1.628.543 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 135.200 130.000 489.319 606 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.352.500 -1.348.500 -1.041.472 Aufwendungen (primär) € 74.465 46.690 8.848 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.676 62.810 40.220 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.221.359 -1.239.000 -992.404 Erträge (primär) € 0 0 -68.962 Aufwendungen (primär) € 863.002 849.455 841.899 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.773 32.638 26.204 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 895.775 882.093 799.141 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 52.507 75.736 75.638 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.442 73.920 84.970 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.949 149.656 160.643 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 635 1.556 1.996 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 635 1.556 1.996 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -185.001 -205.695 -30.624 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,35 -0,38 -0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,27 150,48 133,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,02 12,52 10,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den allgemein zu erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf der Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des "Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)" vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Die zu genehmigenden Sondernutzungen richten sich nach den Sondernutzungsrichtlinien der Stadt Nürnberg. 607