J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.719.000 -1.704.000 -1.505.050,20 Ordentliche Aufwendungen € 7.307.940 7.363.567 5.507.656,55 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.588.940 5.659.567 4.002.606,35 Finanzergebnis € 43.033 81.724 82.859,93 Ordentliches Ergebnis € 5.631.973 5.741.291 4.085.466,28 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 672,74 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 438.279 204.585 713.608,74 Jahresergebnis € 6.070.252 5.945.876 4.799.747,76 576 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -519.000 -504.000 -563.974,20 Aufwendungen (primär) € 308.864 258.695 333.145,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -210.136 -245.305 -230.829,14 Erträge (primär) € 0 0 -156.300,66 Aufwendungen (primär) € 5.723.828 5.821.306 5.078.027,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.723.828 5.821.306 4.921.726,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 447.116 422.307 473.448,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.837 -217.722 239.461,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 438.279 204.585 712.910,14 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -938.959,45 Aufwendungen (primär) € 1.318.281 1.365.290 334.201,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 118.281 165.290 -604.758,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.070.252 5.945.876 4.799.049,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.500 0 25.755,58 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,24 11,05 8,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,38 22,89 26,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,42 81,46 74,31 Erläuterungen 577 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. ANZ 178.000,00 176.492,00 176.492,00 Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. ANZ 186.000,00 190.000,00 186.007,00 Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service % 104,49 107,65 105,39 Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr € 190.000,00 170.000,00 234.770,60 Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr € 190.000,00 190.000,00 197.749,65 Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte % 100,00 111,77 84,23 Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge ANZ 5.000,00 5.000,00 4.975,00 ausgewertete Kaufverträge ANZ 4.500,00 4.500,00 4.648,00 Anteil der ausgewerteten Kaufverträge % 90,00 90,00 93,43 578 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -519.000 -504.000 -563.974,20 Aufwendungen (primär) € 308.864 258.695 333.145,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -210.136 -245.305 -230.829,14 Erträge (primär) € 0 0 -156.300,66 Aufwendungen (primär) € 5.723.828 5.821.306 5.078.027,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.723.828 5.821.306 4.921.726,57 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 447.116 422.307 473.448,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -8.837 -217.722 239.461,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 438.279 204.585 712.910,14 Erträge (primär) € -1.200.000 -1.200.000 -938.959,45 Aufwendungen (primär) € 1.318.281 1.365.290 334.201,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 118.281 165.290 -604.758,41 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.070.252 5.945.876 4.799.049,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 62.500 0 25.755,58 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,24 11,05 8,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,38 22,89 26,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,42 81,46 74,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579