J.4.3 Liegenschaftsamt (LA)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.107.020 -7.427.673 -19.899.515,58 Ordentliche Aufwendungen € 10.505.719 10.007.132 10.155.045,98 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.398.699 2.579.459 -9.744.469,60 Finanzergebnis € 1.680.152 1.861.353 1.912.100,81 Ordentliches Ergebnis € 5.078.852 4.440.812 -7.832.368,79 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -14.323,40 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -34.609 -506.528 -735.473,10 Jahresergebnis € 5.044.243 3.934.284 -8.582.165,29 566 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -6.495.267 -6.888.610 -6.668.701,78 Aufwendungen (primär) € 3.026.883 3.286.203 2.890.037,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.468.384 -3.602.406 -3.778.664,32 Erträge (primär) € 0 0 -164.062,44 Aufwendungen (primär) € 4.046.436 3.816.279 4.094.494,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.046.436 3.816.279 3.930.431,70 Erträge (primär) € -331.820 -333.348 -333.654,73 Aufwendungen (primär) € 24.200 19.200 17.328,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -307.620 -314.148 -316.326,66 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 321.801 358.113 361.920,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -356.410 -864.641 -1.097.393,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -34.609 -506.528 -735.473,10 Erträge (primär) € -279.933 -205.715 -12.905.333,95 Aufwendungen (primär) € 5.088.353 4.746.803 5.223.201,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.808.420 4.541.088 -7.682.132,91 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.044.243 3.934.284 -8.582.165,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 11.244,60 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,38 7,35 -16,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,32 62,58 164,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,46 57,97 55,37 Erläuterungen 567 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 48.400.000,00 48.300.000,00 48.484.091,02 Flächenerwerb (in m²) QM 150.000,00 150.000,00 166.198,66 Flächenverkauf (in m²) QM 50.000,00 50.000,00 131.088,72 Bestehende Erbbaurechte ANZ 225,00 226,00 226,92 Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; % 5,00 5,00 2,58 568 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.771.859 -1.773.392 -1.762.531,61 Aufwendungen (primär) € 392.505 282.213 199.738,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -173.116 -128.415 -79.475,95 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.552.470 -1.619.594 -1.642.269,20 Erträge (primär) € 0 0 -71.669,51 Aufwendungen (primär) € 1.643.773 1.538.034 1.633.060,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6 -29.153 -31.648,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.643.767 1.508.881 1.529.742,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 115.421 131.208 126.239,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 144.593 347.195 349.166,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -105.151 -207.961 -219.444,27 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 154.863 270.441 255.960,82 Erträge (primär) € -52.336 -11.443 -6.899.667,47 Aufwendungen (primär) € 101.032 338.969 125.823,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.481 -55.889 -24.242,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 43.216 271.637 -6.798.086,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 289.376 431.366 -6.654.652,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 500 3.856,90 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,54 0,81 -12,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,35 82,66 458,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,69 22,82 21,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,77 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Anmietung von Büroräumen für LA in der Mauthalle führt auf der Aufwandsseite zu Steigerungen. Auf Kennzahlenebene lässt der weiterhin forcierte strategische Erwerb von Grundstücken einen anhaltend hohen Flächenerwerb erwarten. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, ist beim Flächenverkauf keine Steigerung zu erwarten. 569 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber). Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 2.725,00 2.725,00 2.738,92 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 855,00 0,00 0,00 Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 1.870,00 0,00 0,00 Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 670,00 665,00 665,25 Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 120,00 120,00 119,00 Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 20,00 20,00 34,00 Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 14.900.000,00 14.000.000,00 14.194.990,46 Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 7.750.000,00 7.750.000,00 8.398.493,78 Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten % 5,00 5,00 19,47 Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung % 100,00 100,00 100,00 570 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -3.346.158 -5.057.718 -4.848.492,27 Aufwendungen (primär) € 2.580.078 3.002.140 2.688.296,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.466 104.216 85.846,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -659.615 -1.951.362 -2.074.349,09 Erträge (primär) € 0 0 -64.231,81 Aufwendungen (primär) € 1.586.004 1.510.455 1.609.055,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.052 -8.086 -9.089,47 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.557.952 1.502.369 1.535.734,36 Erträge (primär) € -331.820 -333.348 -333.654,73 Aufwendungen (primär) € 24.200 19.200 17.328,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -307.620 -314.148 -316.326,66 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 137.784 147.881 159.915,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -501.003 -1.211.836 -1.446.629,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.250 118.979 128.798,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -308.969 -944.976 -1.157.915,01 Erträge (primär) € -227.597 -194.272 -6.005.666,48 Aufwendungen (primär) € 4.987.321 4.407.472 5.097.017,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.598 36.760 15.872,93 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.763.321 4.249.960 -892.776,52 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.045.071 2.541.842 -2.905.632,92 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 500 7.387,70 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,38 4,75 -5,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,56 62,48 119,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,63 23,07 21,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 sinken aufgrund mehrerer wegfallender Vertragsverhältnisse leicht. Daneben werden die Werbeerträge künftig dem Produkt 111730 zugeordnet. Auf Aufwandsseite innerhalb des K1-Budgets sind weiterhin die größten Posten für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Bei den Kennzahlen wird im Bereich der Anmietungen durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen. 571 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer. Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 7.000,00 7.000,00 6.802,17 Gestattungsverträge ANZ 1.650,00 1.625,00 1.647,67 Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 2.750.000,00 2.550.000,00 2.759.131,44 Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 110.000,00 110.000,00 507.889,83 572 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.377.250 -57.500 -57.677,90 Aufwendungen (primär) € 54.300 1.850 2.002,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.650 24.199 -6.370,32 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.256.300 -31.451 -62.046,03 Erträge (primär) € 0 0 -28.161,12 Aufwendungen (primär) € 816.658 767.789 852.378,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.058 37.239 40.738,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 844.716 805.029 864.954,99 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 68.595 79.025 75.765,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 70,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.901 88.982 90.645,49 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.496 168.007 166.481,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 361 360,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.883 19.129 8.369,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.883 19.490 8.730,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -290.204 961.075 978.120,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,54 1,80 1,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 158,13 7,47 6,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,15 12,08 12,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den leicht sinkenden Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. 573