J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -440.438 -394.538 -410.900,31 Ordentliche Aufwendungen € 4.030.031 3.989.194 3.928.291,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.589.593 3.594.657 3.517.390,82 Finanzergebnis € -104.977 -126.059 -165.482,71 Ordentliches Ergebnis € 3.484.616 3.468.597 3.351.908,11 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.654,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 276.475 278.692 290.991,43 Jahresergebnis € 3.761.091 3.747.290 3.639.245,54 570 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -150.333 -104.433 -106.379,31 Aufwendungen (primär) € 451.930 450.985 398.465,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 301.598 346.552 292.086,01 Erträge (primär) € -19.964 -19.964 -218.871,32 Aufwendungen (primär) € 2.739.023 2.604.293 2.694.800,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.719.059 2.584.329 2.475.929,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 150.000 100.000 114.154,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 150.000 100.000 114.154,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.501 199.199 201.309,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.974 79.494 89.681,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 276.475 278.692 290.991,43 Erträge (primär) € -425.141 -448.141 -462.810,08 Aufwendungen (primär) € 739.101 885.858 928.894,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 313.960 437.717 466.084,47 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.761.091 3.747.290 3.639.245,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.800 7.541,06 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,96 6,97 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,59 14,17 15,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,02 34,02 32,54 Erläuterungen 571 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250,00 250,00 287,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 90,00 90,00 74,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 10,00 10,00 14,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 21.242.666,00 21.764.018,00 16.277.979,19 572 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -126.232 -92.832 -90.439,04 Aufwendungen (primär) € 367.380 432.418 372.479,06 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 241.148 339.586 282.040,02 Erträge (primär) € -19.964 -19.964 -73.684,57 Aufwendungen (primär) € 1.050.790 1.061.408 1.081.902,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.030.826 1.041.444 1.008.217,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.519 82.242 73.728,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 57.878 57.398 67.886,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 134.397 139.640 141.614,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.615 2.849 3.279,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.615 2.849 3.279,24 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.408.985 1.523.519 1.435.151,70 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.800 7.541,06 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,61 2,83 2,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,29 7,54 8,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,38 12,38 13,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2021 statt). Das Business Support Center (BSC) läuft noch bis zum 31.10.2020 und benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth. Die Stadt Nürnberg muss für 2020 einen Eigenanteil in Höhe von rund 43.500 EUR einplanen. 573 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 69.628.200,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 65.154.785,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 590,00 590,00 682,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 93,58 574 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -24.100 -11.600 -15.940,27 Aufwendungen (primär) € 84.550 18.567 25.986,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 60.450 6.967 10.045,99 Erträge (primär) € 0 0 -145.186,75 Aufwendungen (primär) € 1.688.233 1.542.884 1.612.898,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.688.233 1.542.884 1.467.711,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 150.000 100.000 114.154,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 150.000 100.000 114.154,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 119.982 116.957 127.581,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.096 22.096 21.795,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 142.078 139.053 149.376,78 Erträge (primär) € -425.141 -448.141 -462.810,08 Aufwendungen (primär) € 736.485 883.009 925.615,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 311.344 434.868 462.805,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.352.106 2.223.771 2.204.093,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,36 4,13 4,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,89 18,07 18,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,64 21,64 19,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte (MIP 15) fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Für die Neuerstellung des Mietenspiegels wurden 11.000 Euro, für den Vollzug der ZwEVS ca. 5.000 Euro an Aufwendungen und Erträge i. H. v. 12.500 Euro berücksichtigt. K2: Drei VKs zum Vollzug der ZwEVS befinden sich noch im Stellenschaffungsverfahren. K3: Aufgrund des konstanten Anstiegs der ausgereichten Fördermittel wurde der Zuschuss im Schallschutzfenster-Programm auf 150.000 € erhöht. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sind abhängig von den staatl. Programmen und Zuweisungen. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr behält sich Umverteilungen unter den Bewilligungsstellen vor. 575