J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -88.100 -90.100 -145.681 Ordentliche Aufwendungen € 5.291.515 4.528.042 3.706.762 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.203.415 4.437.942 3.561.081 Finanzergebnis € -29.271 -33.831 -70.837 Ordentliches Ergebnis € 5.174.144 4.404.111 3.490.244 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -13.281 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 364.143 326.325 349.298 Jahresergebnis € 5.538.287 4.730.436 3.826.261 596 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -68.100 -70.100 -116.536 Aufwendungen (primär) € 630.013 383.286 271.141 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 561.913 313.186 154.605 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -161.728 Aufwendungen (primär) € 3.727.755 3.316.426 2.767.314 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.707.755 3.296.426 2.605.586 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 296.000 185.000 111.396 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 296.000 185.000 111.396 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 249.447 214.825 240.396 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 114.696 111.500 108.902 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 364.143 326.325 349.298 Erträge (primär) € -89.126 -95.457 -118.942 Aufwendungen (primär) € 697.602 704.956 724.318 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 608.476 609.499 605.376 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.538.287 4.730.436 3.826.261 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.393 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,07 8,68 7,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,31 4,04 6,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,72 38,22 31,61 Erläuterungen 597 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen und Stäbe, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beleben und Attraktivieren der Nürnberger Innenstadt und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträtinnen und Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten L111119004 Stab Innenstadt Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250 280 254 RWA-Sitzungen ANZ 7 7 7 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 75 90 76 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 12 12 14 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 25.670.013 27.977.740 21.032.069 598 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -39.000 -41.000 -66.170 Aufwendungen (primär) € 582.964 322.037 243.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 543.964 281.037 177.492 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -48.253 Aufwendungen (primär) € 1.740.413 1.243.867 1.135.900 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.720.413 1.223.867 1.087.647 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 176.000 65.000 13.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 176.000 65.000 13.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.245 78.787 82.511 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.740 73.485 72.139 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 174.985 152.273 154.650 Erträge (primär) € 0 0 -650 Aufwendungen (primär) € 2.412 1.897 2.613 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.412 1.897 1.963 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.617.774 1.724.073 1.434.752 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.393 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,76 3,16 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,36 3,74 6,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,60 14,10 11,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2026 statt). Für den neu gegründeten Stab Innenstadt im Referat wurden Mittel von der Wirtschaftsförderung Nürnberg an das Referat transferiert. Hierbei handelt es sich um Budgetansätze für Reisekosten, Fortbildung und Software. K3 – Zuschussbudget: Im Rahmen des Förderprojekts NFFX – Business Support Center sind Zuschüsse an Unternehmen in Höhe von 65.000 EUR für das Jahr 2025 einzuplanen. 599 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 60.000.000 72.000.000 110.098.170 Höhe der bewilligten Fördermittel € 60.000.000 72.000.000 107.818.903 Geförderte Wohneinheiten ANZ 590 700 595 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 97,93 600 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -29.100 -29.100 -50.366 Aufwendungen (primär) € 47.049 61.249 27.479 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.949 32.149 -22.887 Erträge (primär) € 0 0 -113.475 Aufwendungen (primär) € 1.987.342 2.072.560 1.631.414 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.987.342 2.072.560 1.517.939 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 120.000 120.000 98.396 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 120.000 98.396 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 154.202 136.038 157.885 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.956 38.015 36.762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 189.158 174.053 194.647 Erträge (primär) € -89.126 -95.457 -118.292 Aufwendungen (primär) € 695.190 703.059 721.705 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 606.064 607.602 603.413 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.920.513 3.006.363 2.391.509 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,31 5,52 4,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,15 4,21 6,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,12 26,12 20,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der geringeren Mittelzuweisung für die Wohnungsbauförderung 2024 senkt der Stab Wohnen die Planwerte zum Haushaltsjahr 2025 auf 60.000.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 wird kein Mietspiegel erstellt bzw. fortgeschrieben. Aufgrund dessen entfallen die für das auskömmliche Budget 2024 angemeldeten Kosten in Höhe von 14.200 EUR. Die Einnahmen aus dem Vollzug der Zweckentfremdungsverbotssatzung in Form gebührenpflichtiger Antragsbearbeitung sowie Zwangsgeldern werden ab 2025 aufgrund der Reduzierung des Personals von 4,0 VK auf 2,0 VK deutlich zurückgehen. 601