J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -115.540 -259.358 -164.825 Ordentliche Aufwendungen € 4.198.190 4.008.615 3.766.334 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.082.650 3.749.257 3.601.510 Finanzergebnis € -56.273 -66.635 -111.331 Ordentliches Ergebnis € 4.026.377 3.682.622 3.490.179 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -16.808 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 345.494 297.100 316.124 Jahresergebnis € 4.371.871 3.979.722 3.789.495 590 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -65.100 -41.100 -118.676 Aufwendungen (primär) € 343.354 369.167 426.349 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 278.253 328.067 307.673 Erträge (primär) € -20.000 -26.000 -93.640 Aufwendungen (primär) € 3.034.277 2.895.399 2.696.303 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.014.277 2.869.399 2.602.664 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 185.000 120.000 26.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 185.000 120.000 26.515 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 240.396 216.059 215.276 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.098 81.041 100.848 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 345.494 297.100 316.124 Erträge (primär) € -139.140 -312.258 -180.457 Aufwendungen (primär) € 687.986 677.414 716.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 548.846 365.156 536.519 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.371.871 3.979.722 3.789.495 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.500 7.178 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,17 7,44 7,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,28 9,34 7,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 38,72 37,72 32,54 Erläuterungen 591 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 280 255 269 RWA-Sitzungen ANZ 7 7 6 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 110 100 110 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 8 8 8 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 25.806.781 16.751.453 13.047.209 592 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -36.000 -12.000 -64.931 Aufwendungen (primär) € 295.723 292.136 372.287 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 259.723 280.136 307.356 Erträge (primär) € -20.000 -26.000 -39.900 Aufwendungen (primär) € 1.175.327 1.128.391 1.039.127 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.155.327 1.102.391 999.227 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 65.000 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 82.511 67.013 72.551 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.817 59.014 74.549 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 162.328 126.028 147.100 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.365 3.310 13.871 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.365 3.310 13.871 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.644.742 1.511.864 1.467.554 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.500 7.178 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,07 2,83 2,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,64 2,67 5,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,60 13,60 13,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2024 statt). Das Förderprojekt NFFX – Business Support Center endete zum 30.06.2021. Aufgrund des Erfolges des NFFX - Business Support Centers führen die beiden Städte Nürnberg und Fürth das Projekt eigenständig weiter, d.h. ohne die finanzielle Beteiligung des Freistaats. Auch die Stadt Erlangen beteiligt sich künftig finanziell. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 83.000 EUR pro Jahr soll im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahren eingebracht werden. 593 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000 48.000.000 73.459.240 Höhe der bewilligten Fördermittel € 48.000.000 48.000.000 70.728.140 Geförderte Wohneinheiten ANZ 710 710 555 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 96,28 594 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -29.100 -29.100 -53.745 Aufwendungen (primär) € 47.631 77.031 54.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 18.531 47.931 318 Erträge (primär) € 0 0 -53.740 Aufwendungen (primär) € 1.858.950 1.767.008 1.657.176 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.858.950 1.767.008 1.603.437 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 120.000 120.000 26.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 120.000 26.515 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 157.885 149.046 142.725 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 25.281 22.027 26.299 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 183.166 171.072 169.024 Erträge (primär) € -139.140 -312.258 -180.457 Aufwendungen (primär) € 685.621 674.104 703.105 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 546.481 361.846 522.648 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.727.129 2.467.857 2.321.941 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,10 4,61 4,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,20 12,94 9,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,12 24,12 19,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Zuge der fachlichen Anbindung des Stab Wohnen ans DMS sind über IT-DMS zwei IT-Maßnahmen in Höhe von 10.000 bzw. 35.000 EUR zur Aktendigitalisierung gestellt worden. K3: Die Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausgabenbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt wird auch 2023 aufrechterhalten. 595