J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -363.724 -440.438 -425.320,86 Ordentliche Aufwendungen € 3.885.067 4.030.031 4.124.531,91 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.521.343 3.589.593 3.699.211,05 Finanzergebnis € -84.670 -104.977 -149.067,36 Ordentliches Ergebnis € 3.436.673 3.484.616 3.550.143,69 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -12.501,60 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 296.317 276.475 287.061,09 Jahresergebnis € 3.732.990 3.761.091 3.824.703,18 582 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -82.300 -150.333 -146.431,27 Aufwendungen (primär) € 369.438 451.930 482.166,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 287.137 301.598 335.735,26 Erträge (primär) € -23.700 -19.964 -131.945,75 Aufwendungen (primär) € 2.798.433 2.739.023 2.734.242,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.774.733 2.719.059 2.602.296,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 120.000 150.000 118.628,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 150.000 118.628,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 215.276 196.501 199.198,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.041 79.974 87.862,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 296.317 276.475 287.061,09 Erträge (primär) € -394.724 -425.141 -439.873,00 Aufwendungen (primär) € 649.527 739.101 920.854,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 254.803 313.960 480.981,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.732.990 3.761.091 3.824.703,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.600 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,98 6,96 7,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,72 14,59 14,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,21 36,02 31,81 Erläuterungen 583 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250,00 250,00 259,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 100,00 90,00 112,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 8,00 10,00 10,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 20.858.133,00 21.242.666,00 13.901.992,56 584 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -54.700 -126.232 -124.589,93 Aufwendungen (primär) € 303.407 367.380 450.135,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 248.707 241.148 325.545,65 Erträge (primär) € -23.700 -19.964 -26.389,09 Aufwendungen (primär) € 1.050.179 1.050.790 1.065.071,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.026.479 1.030.826 1.038.682,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72.551 76.519 82.241,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.014 57.878 64.959,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 131.565 134.397 147.200,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.999 2.615 3.953,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.999 2.615 3.953,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.408.750 1.408.985 1.515.382,15 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.600 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,63 2,61 2,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,78 10,29 8,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,60 12,38 11,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachkostenbudget: Im Jahr 2021 wird die zweijährliche Veranstaltung „Abend im Advent“ wieder stattfinden. Daher erhöht sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern um das Sponsoring der NürnbergMesse in Höhe von 5.000 €. Das Förderprojekt NFFX – Business Support Center endet zum 31.12.2020. Aufwendungen, die bis dahin anfallen, werden im ersten Quartal 2021 abgerechnet. Im Haushaltsansatz 2021 sind deshalb die gemäß Projektbudget maximal abrechenbaren Aufwendungen angesetzt. 585 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 47.162.199,84 Höhe der bewilligten Fördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 41.528.159,50 Geförderte Wohneinheiten ANZ 710,00 590,00 617,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 88,05 586 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -27.600 -24.100 -21.841,34 Aufwendungen (primär) € 66.031 84.550 32.030,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.431 60.450 10.189,61 Erträge (primär) € 0 0 -105.556,66 Aufwendungen (primär) € 1.748.254 1.688.233 1.669.171,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.748.254 1.688.233 1.563.614,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 120.000 150.000 118.628,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 150.000 118.628,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 142.725 119.982 116.956,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.027 22.096 22.903,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 164.752 142.078 139.860,18 Erträge (primär) € -394.724 -425.141 -439.873,00 Aufwendungen (primär) € 647.528 736.485 916.901,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 252.804 311.344 477.028,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.324.240 2.352.106 2.309.321,03 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,34 4,36 4,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,36 16,89 17,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,61 23,64 20,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Kosten für die Neuerstellung bzw. Fortführung des Mietenspiegels i. H. v. 11.000 bzw. 6.000 Euro fallen 2021 nicht an, die Erträge für den Verkauf desselbigen wurden um 3.500 Euro erhöht. K3: Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausgabenbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt. 587