J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -259.358 -363.724 -338.686,64 Ordentliche Aufwendungen € 4.008.615 3.885.067 3.801.030,55 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.749.257 3.521.343 3.462.343,91 Finanzergebnis € -66.635 -84.670 -123.474,19 Ordentliches Ergebnis € 3.682.622 3.436.673 3.338.869,72 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.832,62 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 297.100 296.317 304.919,79 Jahresergebnis € 3.979.722 3.732.990 3.635.956,89 584 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -41.100 -82.300 -146.671,25 Aufwendungen (primär) € 369.167 369.438 331.897,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 328.067 287.137 185.225,94 Erträge (primär) € -26.000 -23.700 -70.843,80 Aufwendungen (primär) € 2.895.399 2.798.433 2.722.770,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.869.399 2.774.733 2.651.926,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 120.000 120.000 54.918,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 120.000 54.918,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 216.059 215.276 196.501,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 81.041 81.041 108.418,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 297.100 296.317 304.919,79 Erträge (primär) € -312.258 -394.724 -346.803,71 Aufwendungen (primär) € 677.414 649.527 785.770,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 365.156 254.803 438.966,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.979.722 3.732.990 3.635.956,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 2.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,44 6,98 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,34 12,72 12,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,21 36,21 31,20 Erläuterungen 585 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 255,00 250,00 299,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 6,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 100,00 100,00 118,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 8,00 8,00 10,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 16.751.453,00 20.858.133,00 6.508.761,21 586 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -12.000 -54.700 -109.596,53 Aufwendungen (primär) € 292.136 303.407 280.060,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 280.136 248.707 170.464,20 Erträge (primär) € -26.000 -23.700 -32.101,18 Aufwendungen (primär) € 1.128.391 1.050.179 1.033.649,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.102.391 1.026.479 1.001.548,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.013 72.551 76.518,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.014 59.014 72.769,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 126.028 131.565 149.288,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.310 1.999 2.648,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.310 1.999 2.648,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.511.864 1.408.750 1.323.949,69 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 2.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,83 2,63 2,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,67 5,78 8,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,60 12,60 11,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 587 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 52.870.600,80 Höhe der bewilligten Fördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 52.245.305,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 710,00 710,00 468,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 98,82 588 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -29.100 -27.600 -37.074,72 Aufwendungen (primär) € 77.031 66.031 51.836,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 47.931 38.431 14.761,74 Erträge (primär) € 0 0 -38.742,62 Aufwendungen (primär) € 1.767.008 1.748.254 1.689.121,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.767.008 1.748.254 1.650.378,47 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 120.000 120.000 54.918,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 120.000 54.918,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 149.046 142.725 119.982,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.027 22.027 35.648,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.072 164.752 155.630,84 Erträge (primär) € -312.258 -394.724 -346.803,71 Aufwendungen (primär) € 674.104 647.528 783.121,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 361.846 252.804 436.318,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.467.857 2.324.240 2.312.007,20 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,61 4,34 4,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,94 16,36 14,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,61 23,61 20,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Aufgrund gesamtstädtischer Vorgaben wurden Einsparungen in Höhe von 6.926 Euro vorgenommen. Für die turnusgemäße Fortführung des Mietenspiegels wurden 6.000 Euro, für Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkosten i. R. d. Vollzugs der Zweckentfremdungsverbotssatzung 5.000 Euro berücksichtigt. Die Erträge für den Verkauf des Mietenspiegels wurden um 1.500 Euro erhöht. K3: Die Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausga-benbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt wird auch 2022 aufrechterhalten. 589