J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -87.900 -88.100 -123.809 Ordentliche Aufwendungen € 4.817.995 5.291.515 4.411.850 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.730.095 5.203.415 4.288.041 Finanzergebnis € -27.787 -29.271 -66.303 Ordentliches Ergebnis € 4.702.307 5.174.144 4.221.738 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.625 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 402.666 364.143 330.192 Jahresergebnis € 5.104.974 5.538.287 4.546.305 596 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -67.900 -68.100 -101.959 Aufwendungen (primär) € 11.189 630.013 326.529 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -56.711 561.913 224.571 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -122.350 Aufwendungen (primär) € 3.847.538 3.727.755 3.398.163 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.827.538 3.707.755 3.275.812 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 296.000 296.000 78.582 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 296.000 296.000 78.582 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 254.502 249.447 214.825 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 148.164 114.696 115.367 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 402.666 364.143 330.192 Erträge (primär) € -86.154 -89.126 -105.032 Aufwendungen (primär) € 721.635 697.602 742.180 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 635.481 608.476 637.148 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.104.974 5.538.287 4.546.305 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.616 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,28 10,07 8,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,57 3,31 4,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,43 43,72 30,65 Erläuterungen 597 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen und Stäbe, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beleben und Attraktivieren der Nürnberger Innenstadt und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträtinnen und Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten L111119004 Stab Innenstadt Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzernsteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250 250 282 RWA-Sitzungen ANZ 7 7 6 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 75 75 94 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 12 12 14 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 27.970.354 25.670.013 19.091.209 598 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -44.000 -39.000 -47.000 Aufwendungen (primär) € -41.390 582.964 271.048 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -85.390 543.964 224.048 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -52.139 Aufwendungen (primär) € 1.922.860 1.740.413 1.604.734 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.902.860 1.720.413 1.552.595 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 176.000 176.000 6.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 176.000 176.000 6.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 98.909 95.245 78.787 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.610 79.740 80.728 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 202.519 174.985 159.515 Erträge (primär) € 0 0 -1.850 Aufwendungen (primär) € 1.055 2.412 2.502 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.055 2.412 652 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.197.044 2.617.774 1.943.310 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.616 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,99 4,76 3,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,11 2,36 3,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,32 19,60 11,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 60.000.000 60.000.000 107.201.180 Höhe der bewilligten Fördermittel € 60.000.000 60.000.000 105.512.180 Geförderte Wohneinheiten ANZ 450 590 479 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 98,42 600 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -23.900 -29.100 -54.959 Aufwendungen (primär) € 52.579 47.049 55.481 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 28.679 17.949 523 Erträge (primär) € 0 0 -70.211 Aufwendungen (primär) € 1.924.677 1.987.342 1.793.429 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.924.677 1.987.342 1.723.217 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 120.000 120.000 72.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 120.000 72.082 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 155.593 154.202 136.038 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 44.554 34.956 34.639 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 200.147 189.158 170.676 Erträge (primär) € -86.154 -89.126 -103.182 Aufwendungen (primär) € 720.580 695.190 739.678 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 634.426 606.064 636.496 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.907.929 2.920.513 2.602.995 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,29 5,31 4,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,91 4,15 5,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,11 24,12 19,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen (neue Bundesregierung; Investitionspaket 500 Milliarden) auf die Mittelzuweisung zur Wohnungsbauförderung sind noch nicht absehbar. Die Planwerte (60 Mio. EUR) wie auch die Verteilung (80% Mietwohnungsbau, 20% Eigentum) werden aufgrund der Signale des Fördermittelgebers (StMI) beibehalten. Die damit geförderten Wohneinheiten senkt SW aufgrund erhöhter Fördermittelquote auf 350 (Mietwohnungsbau) zu 100 (Eigentum). Der Mietspiegel wird auf Grundlage des BGB § 558d „Qualifizierter Mietspiegel“ fortgeschrieben. Dadurch fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 6.000 EUR an. Mit Erscheinen zum 01.08.2026 wird der Mietspiegel nur noch kostenfrei als Download angeboten. Damit entfallen ab diesem Zeitpunkt die entsprechenden Erträge. 601