J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -394.538 -390.572 -397.024,73 Ordentliche Aufwendungen € 3.989.194 3.940.345 3.888.297,79 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.594.657 3.549.772 3.491.273,06 Finanzergebnis € -126.059 -142.360 -181.547,76 Ordentliches Ergebnis € 3.468.597 3.407.412 3.309.725,30 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -15.197,44 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 278.692 281.343 320.799,10 Jahresergebnis € 3.747.290 3.688.755 3.615.326,96 556 Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -104.433 -100.467 -82.908,52 Aufwendungen (primär) € 450.985 454.702 381.672,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 346.552 354.234 298.764,46 Erträge (primär) € -19.964 -19.964 -252.655,65 Aufwendungen (primär) € 2.604.293 2.513.434 2.766.758,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.584.329 2.493.470 2.514.102,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 69.101,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 69.101,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 199.199 201.310 233.377,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.494 80.034 87.421,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 278.692 281.343 320.799,10 Erträge (primär) € -448.141 -463.141 -490.379,73 Aufwendungen (primär) € 885.858 922.849 902.939,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 437.717 459.708 412.559,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.747.290 3.688.755 3.615.326,96 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.800 3.580 3.993,13 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,97 6,89 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,17 14,62 15,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,02 34,02 30,63 Erläuterungen 557 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 250,00 250,00 275,00 RWA-Sitzungen ANZ 7,00 7,00 7,00 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 90,00 90,00 90,00 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 10,00 8,00 10,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 21.764.018,00 20.917.113,00 8.110.609,70 558 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -92.832 -88.867 -69.929,07 Aufwendungen (primär) € 432.418 431.135 366.139,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 339.586 342.268 296.210,33 Erträge (primär) € -19.964 -19.964 -54.051,16 Aufwendungen (primär) € 1.061.408 1.078.542 1.151.016,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.041.444 1.058.578 1.096.965,41 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 82.242 73.728 96.172,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 57.398 57.920 65.426,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.640 131.648 161.598,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.849 2.659 7.158,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.849 2.659 7.158,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.523.519 1.535.154 1.561.932,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.800 2.580 714,85 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,83 2,87 2,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,54 7,20 6,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,38 13,38 11,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 559 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Mietberatung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 25.000.000,00 49.156.390,00 Höhe der bewilligten Fördermittel € 48.000.000,00 25.000.000,00 45.071.031,00 Geförderte Wohneinheiten ANZ 590,00 320,00 666,00 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 91,69 560 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -11.600 -11.600 -12.979,45 Aufwendungen (primär) € 18.567 23.567 15.533,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.967 11.967 2.554,13 Erträge (primär) € 0 0 -198.604,49 Aufwendungen (primär) € 1.542.884 1.434.891 1.615.742,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.542.884 1.434.891 1.417.137,55 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.000 100.000 69.101,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 100.000 100.000 69.101,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.957 127.581 137.205,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.096 22.114 21.995,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 139.053 149.695 159.200,90 Erträge (primär) € -448.141 -463.141 -490.379,73 Aufwendungen (primär) € 883.009 920.189 895.780,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 434.868 457.048 405.401,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.223.771 2.153.602 2.053.394,83 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 3.278,28 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,13 4,03 3,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,07 19,15 21,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,64 20,64 19,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Vergütungen für Leistungen Dritter: da im aktuellen Jahr kein Mietspiegel erstellt wird, fällt der Ansatz von 5.000 EUR weg. K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 Euro für das Schallschutzfensterprogramm eingesetzt. Die für das Jahr 2019 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsminsiterium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor. 561