J.4.1 Wirtschaftsreferat (Ref. VII)

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -90.100 -115.540 -85.494 Ordentliche Aufwendungen € 4.528.042 4.198.190 3.784.959 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 4.437.942 4.082.650 3.699.465 Finanzergebnis € -33.831 -56.273 -97.466 Ordentliches Ergebnis € 4.404.111 4.026.377 3.601.999 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -22.829 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 326.325 345.494 325.302 Jahresergebnis € 4.730.436 4.371.871 3.904.472 592 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -70.100 -65.100 -52.163 Aufwendungen (primär) € 383.286 343.354 357.686 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 313.186 278.253 305.522 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -122.721 Aufwendungen (primär) € 3.316.426 3.034.277 2.812.074 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.296.426 3.014.277 2.689.353 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 185.000 185.000 23.737 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 185.000 185.000 23.737 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 214.825 240.396 216.059 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.500 105.098 109.243 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 326.325 345.494 325.302 Erträge (primär) € -95.457 -139.140 -140.630 Aufwendungen (primär) € 704.956 687.986 701.187 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 609.499 548.846 560.557 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.730.436 4.371.871 3.904.472 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,68 8,17 7,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,04 5,28 5,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 38,22 38,72 32,29 Erläuterungen 593 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul￾und Wissenschaftsstandort. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen. Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 280 280 251 RWA-Sitzungen ANZ 7 7 7 Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 90 110 87 Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ 12 8 13 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) € 27.977.740 25.806.781 18.413.421 594 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -41.000 -36.000 -18.679 Aufwendungen (primär) € 322.037 295.723 290.057 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 281.037 259.723 271.378 Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -64.343 Aufwendungen (primär) € 1.243.867 1.175.327 1.143.615 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.223.867 1.155.327 1.079.272 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 65.000 65.000 6.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 65.000 65.000 6.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 78.787 82.511 67.013 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 73.485 79.817 75.726 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 152.273 162.328 142.739 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.897 2.365 3.033 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.897 2.365 3.033 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.724.073 1.644.742 1.502.923 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,16 3,07 2,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,74 3,64 3,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,10 13,60 12,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1-Sachkostenbudget: Im Jahr 2024 wird die zweijährliche Veranstaltung „Abend im Advent“ des Europabüros wieder stattfinden. Daher erhöht sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern um das Sponsoring der NürnbergMesse in Höhe von 5.000 €. 595 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum. Produktgrundkennzahlen: Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 72.000.000 48.000.000 116.830.990 Höhe der bewilligten Fördermittel € 72.000.000 48.000.000 114.367.222 Geförderte Wohneinheiten ANZ 700 710 747 Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel % 100,00 100,00 97,89 596 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -29.100 -29.100 -33.484 Aufwendungen (primär) € 61.249 47.631 67.628 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 32.149 18.531 34.145 Erträge (primär) € 0 0 -58.377 Aufwendungen (primär) € 2.072.560 1.858.950 1.668.458 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.072.560 1.858.950 1.610.081 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 120.000 120.000 17.237 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 120.000 120.000 17.237 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 136.038 157.885 149.046 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.015 25.281 33.517 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 174.053 183.166 182.563 Erträge (primär) € -95.457 -139.140 -140.630 Aufwendungen (primär) € 703.059 685.621 698.154 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 607.602 546.481 557.523 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.006.363 2.727.129 2.401.549 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,52 5,10 4,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,21 6,20 6,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,12 25,12 19,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittelausstattung zur Wohnungsbauförderung in Nürnberg ist in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Nachfrage sowie veränderter Programme gestiegen. Daher werden die Planwerte auf 72 Mio. EUR erhöht. Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Erstellung eines Mietspiegels haben sich aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes (MsRG) geändert. Es ist nun verpflichtend einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen und diesen kostenfrei im Internet zu veröffentlichen. Gemäß dem vorgeschriebenen Rhythmus sind 2024 aufgrund von Kostensteigerung und Inflationsrate Aufwendungen für die Neu-Erstellung des Mietspiegels in Höhe von 14.200 EUR einzuplanen. Die rechtliche Grundlage dafür ist das BGB § 558d „Qualifizierter Mietspiegel“. 597