I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Guttenberger Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -25.750.215 -25.275.246 -25.210.268 Ordentliche Aufwendungen € 33.243.915 33.377.849 35.507.309 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 7.493.700 8.102.604 10.297.042 Finanzergebnis € 3.817.671 4.093.225 2.724.655 Ordentliches Ergebnis € 11.311.371 12.195.828 13.021.697 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.184 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 422.713 541.865 585.839 Jahresergebnis € 11.734.084 12.737.694 13.606.351 586 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.157.960 -4.197.196 -4.049.471 Aufwendungen (primär) € 1.784.840 1.773.116 1.372.990 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.373.120 -2.424.080 -2.676.481 Erträge (primär) € 0 0 -200.651 Aufwendungen (primär) € 3.873.178 3.802.821 4.026.587 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.873.178 3.802.821 3.825.936 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.356 314.144 279.703 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 288.357 227.721 306.135 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 422.713 541.865 585.839 Erträge (primär) € -22.346.655 -21.840.550 -21.843.238 Aufwendungen (primär) € 32.157.968 32.657.637 33.714.297 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.811.313 10.817.087 11.871.058 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.734.084 12.737.694 13.606.351 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,33 23,16 24,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,48 67,45 65,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,82 43,18 37,58 Erläuterungen 587 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000004 Bereitstellung P+R Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 2 2 2 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 33 33 33 Bahnhöfe in Bau ANZ 2 2 2 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 43 43 43 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 1.978.000 1.012.900 6.375.000 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 1.978.000 1.012.900 738.721 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 11,59 588 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -4.157.960 -4.197.196 -4.049.471 Aufwendungen (primär) € 1.784.840 1.773.116 1.372.990 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.373.120 -2.424.080 -2.676.481 Erträge (primär) € 0 0 -200.651 Aufwendungen (primär) € 3.873.178 3.802.821 4.026.587 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.873.178 3.802.821 3.825.936 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 134.356 314.144 279.703 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 288.357 227.721 306.135 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 422.713 541.865 585.839 Erträge (primär) € -22.346.655 -21.840.550 -21.843.238 Aufwendungen (primär) € 32.157.968 32.657.637 33.714.297 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.811.313 10.817.087 11.871.058 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.734.084 12.737.694 13.606.351 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,33 23,16 24,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,48 67,45 65,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,82 43,18 37,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 589 590