I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -23.471.627 -25.253.396 -20.980.037,46 Ordentliche Aufwendungen € 31.990.972 31.541.436 36.115.181,93 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.519.345 6.288.041 15.135.144,47 Finanzergebnis € 2.725.962 3.070.143 1.559.488,89 Ordentliches Ergebnis € 11.245.306 9.358.184 16.694.633,36 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -2.031.889,84 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 359.408 336.154 611.025,78 Jahresergebnis € 11.604.714 9.694.338 15.273.769,30 572 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.764.737 -3.664.737 -3.445.395,53 Aufwendungen (primär) € 1.867.817 2.180.782 5.673.080,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.896.920 -1.483.955 2.227.684,81 Erträge (primär) € 0 0 -86.414,58 Aufwendungen (primär) € 3.296.955 3.127.172 3.047.328,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.296.955 3.127.172 2.960.913,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 237.854 214.343 209.400,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.553 121.811 401.625,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 359.408 336.154 611.025,78 Erträge (primär) € -20.425.890 -22.315.458 -20.271.127,26 Aufwendungen (primär) € 30.271.162 30.030.425 29.745.272,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.845.272 7.714.967 9.474.144,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.604.714 9.694.338 15.273.769,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.160,53 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,69 17,95 28,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,61 72,96 55,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 39,18 36,01 Erläuterungen 573 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 0,00 0,00 2,10 U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 2,10 3,11 1,01 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 33,27 32,26 32,26 Bahnhöfe in Planung ANZ 0,00 0,00 2,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 2,00 3,00 1,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 43,00 42,00 42,00 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 7.572.723,64 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 94,66 574 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -3.764.737 -3.664.737 -3.445.395,53 Aufwendungen (primär) € 1.867.817 2.180.782 5.673.080,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.896.920 -1.483.955 2.227.684,81 Erträge (primär) € 0 0 -86.414,58 Aufwendungen (primär) € 3.296.955 3.127.172 3.047.328,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.296.955 3.127.172 2.960.913,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 237.854 214.343 209.400,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.553 121.811 401.625,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 359.408 336.154 611.025,78 Erträge (primär) € -20.425.890 -22.315.458 -20.271.127,26 Aufwendungen (primär) € 30.271.162 30.030.425 29.745.272,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.845.272 7.714.967 9.474.144,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.604.714 9.694.338 15.273.769,30 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.160,53 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,69 17,95 28,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,61 72,96 55,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 39,18 36,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzlichen Erträge aus Verpachtung P&R Häuser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,62 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 400 TEUR, Instandhaltung KöPa 207 TEUR, Unterhaltsausgleich an die VAG sowie Betriebsführungskosten P&R-Häuser 500 TEUR, Bauwerksprüfungen 157.500 EUR sowie für Planung möglicher Ergänzungen und Verlängerungen des bestehenden U-Bahnnetzes 18 TEUR 575 576