I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Guttenberger Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -24.576.657 -26.246.488 -25.346.043 Ordentliche Aufwendungen € 33.604.978 33.884.674 35.330.674 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 9.028.321 7.638.186 9.984.632 Finanzergebnis € 4.458.992 2.956.162 1.997.259 Ordentliches Ergebnis € 13.487.313 10.594.348 11.981.891 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -207.763 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 501.153 461.690 488.947 Jahresergebnis € 13.988.465 11.056.038 12.263.075 582 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.126.600 -4.066.598 -4.130.767 Aufwendungen (primär) € 1.726.675 1.785.458 2.479.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.399.925 -2.281.140 -1.651.123 Erträge (primär) € 0 0 -199.430 Aufwendungen (primär) € 3.799.005 3.535.386 3.365.247 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.799.005 3.535.386 3.165.817 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 279.703 250.067 247.542 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 221.449 211.623 241.405 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 501.153 461.690 488.947 Erträge (primär) € -21.277.757 -22.935.390 -21.968.904 Aufwendungen (primär) € 33.365.989 32.275.492 32.228.338 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.088.232 9.340.102 10.259.434 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.988.465 11.056.038 12.263.075 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.990 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,67 20,67 22,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,57 71,24 67,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,18 43,68 35,45 Erläuterungen 583 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000004 Bereitstellung P+R Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 2 2 2 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 33 33 33 Bahnhöfe in Bau ANZ 2 2 2 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 43 43 43 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 6.375.000 6.035.000 8.000.000 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 6.375.000 6.035.000 3.249.695 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 40,62 584 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -4.126.600 -4.066.598 -4.130.767 Aufwendungen (primär) € 1.726.675 1.785.458 2.479.644 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.399.925 -2.281.140 -1.651.123 Erträge (primär) € 0 0 -199.430 Aufwendungen (primär) € 3.799.005 3.535.386 3.365.247 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.799.005 3.535.386 3.165.817 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 279.703 250.067 247.542 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 221.449 211.623 241.405 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 501.153 461.690 488.947 Erträge (primär) € -21.277.757 -22.935.390 -21.968.904 Aufwendungen (primär) € 33.365.989 32.275.492 32.228.338 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.088.232 9.340.102 10.259.434 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.988.465 11.056.038 12.263.075 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.990 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 25,67 20,67 22,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,57 71,24 67,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,18 43,68 35,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 586