I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -26.246.488 -23.999.326 -29.255.356 Ordentliche Aufwendungen € 33.884.674 35.057.015 43.905.397 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 7.638.186 11.057.688 14.650.041 Finanzergebnis € 2.956.162 3.060.830 1.509.114 Ordentliches Ergebnis € 10.594.348 14.118.518 16.159.154 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -646.926 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 461.690 369.215 441.581 Jahresergebnis € 11.056.038 14.487.734 15.953.810 580 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.066.598 -4.038.737 -3.999.771 Aufwendungen (primär) € 1.785.458 2.774.182 2.277.934 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.281.140 -1.264.556 -1.721.837 Erträge (primär) € 0 0 -228.404 Aufwendungen (primär) € 3.535.386 3.502.432 3.187.847 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.535.386 3.502.432 2.959.443 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 250.067 247.542 237.854 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 211.623 121.673 203.727 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 461.690 369.215 441.581 Erträge (primär) € -22.935.390 -20.705.289 -26.629.075 Aufwendungen (primär) € 32.275.492 32.585.931 40.903.697 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.340.102 11.880.642 14.274.623 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.056.038 14.487.734 15.953.810 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.700 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,67 27,08 30,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,24 62,96 64,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 42,78 42,78 30,05 Erläuterungen 581 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 2 2 2 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 33 33 33 Bahnhöfe in Bau ANZ 2 2 2 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 43 43 43 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 6.035.000 8.000.000 8.000.000 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 6.035.000 8.000.000 4.906.583 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 61,33 582 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.066.598 -4.038.737 -3.999.771 Aufwendungen (primär) € 1.785.458 2.774.182 2.277.934 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.281.140 -1.264.556 -1.721.837 Erträge (primär) € 0 0 -228.404 Aufwendungen (primär) € 3.535.386 3.502.432 3.187.847 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.535.386 3.502.432 2.959.443 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 250.067 247.542 237.854 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 211.623 121.673 203.727 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 461.690 369.215 441.581 Erträge (primär) € -22.935.390 -20.705.289 -26.629.075 Aufwendungen (primär) € 32.275.492 32.585.931 40.903.697 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.340.102 11.880.642 14.274.623 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.056.038 14.487.734 15.953.810 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.700 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,67 27,08 30,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,24 62,96 64,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,78 42,78 30,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzlichen Erträge aus Verpachtung P+R Hauser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,92 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 380 TEUR, Instandhaltung KöPa 207 TEUR, Bauwerksprüfungen 140 TEUR sowie für die Prüfung erdgebundener Abwasser-/Kanalleitungen 25 TEUR, für Planung möglicher Ergänzungen und Verlängerungen des bestehenden U-Bahnnetzes 4 TEUR. 583 584