I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Guttenberger Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -25.275.246 -24.576.657 -24.697.745 Ordentliche Aufwendungen € 33.377.849 33.604.978 33.894.070 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 8.102.604 9.028.321 9.196.325 Finanzergebnis € 4.093.225 4.458.992 2.612.334 Ordentliches Ergebnis € 12.195.828 13.487.313 11.808.659 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -169.706 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 541.865 501.153 499.538 Jahresergebnis € 12.737.694 13.988.465 12.138.491 586 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.197.196 -4.126.600 -4.273.905 Aufwendungen (primär) € 1.773.116 1.726.675 1.411.959 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.424.080 -2.399.925 -2.861.945 Erträge (primär) € 0 0 -168.280 Aufwendungen (primär) € 3.802.821 3.799.005 3.567.504 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.802.821 3.799.005 3.399.224 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 314.144 279.703 250.067 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 227.721 221.449 249.471 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 541.865 501.153 499.538 Erträge (primär) € -21.840.550 -21.277.757 -21.319.179 Aufwendungen (primär) € 32.657.637 33.365.989 32.420.853 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.817.087 12.088.232 11.101.674 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.737.694 13.988.465 12.138.491 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.350 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,16 25,67 22,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,45 64,57 67,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,82 44,18 37,26 Erläuterungen 587 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 2 2 2 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 33 33 33 Bahnhöfe in Bau ANZ 2 2 2 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 43 43 43 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 1.012.900 6.375.000 6.035.000 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 1.012.900 6.375.000 3.224.352 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 53,43 588 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -4.197.196 -4.126.600 -4.273.905 Aufwendungen (primär) € 1.773.116 1.726.675 1.411.959 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.424.080 -2.399.925 -2.861.945 Erträge (primär) € 0 0 -168.280 Aufwendungen (primär) € 3.802.821 3.799.005 3.567.504 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.802.821 3.799.005 3.399.224 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 314.144 279.703 250.067 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 227.721 221.449 249.471 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 541.865 501.153 499.538 Erträge (primär) € -21.840.550 -21.277.757 -21.319.179 Aufwendungen (primär) € 32.657.637 33.365.989 32.420.853 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.817.087 12.088.232 11.101.674 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 12.737.694 13.988.465 12.138.491 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.350 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 23,16 25,67 22,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,45 64,57 67,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 43,18 44,18 37,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 589 590