I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -27.446.665 -25.913.918 -26.120.682,72 Ordentliche Aufwendungen € 34.592.476 33.643.085 39.962.577,49 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.145.811 7.729.167 13.841.894,77 Finanzergebnis € 3.630.768 3.355.826 1.567.433,08 Ordentliches Ergebnis € 10.776.579 11.084.993 15.409.327,85 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -56.916,13 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 331.212 380.199 463.730,78 Jahresergebnis € 11.108.291 11.465.692 15.816.142,50 546 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.378.737 -3.348.044 -3.352.594,55 Aufwendungen (primär) € 3.698.779 3.173.449 1.398.529,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 320.042 -174.595 -1.954.065,48 Erträge (primär) € 0 0 -228.086,23 Aufwendungen (primär) € 3.078.468 2.838.658 2.932.368,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.078.468 2.838.658 2.704.282,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 209.400 258.399 249.745,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.811 121.800 213.985,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 331.212 380.199 463.730,78 Erträge (primär) € -24.786.528 -23.278.974 -23.479.822,40 Aufwendungen (primär) € 32.165.097 31.700.404 38.082.016,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.378.570 8.421.430 14.602.194,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.108.291 11.465.692 15.816.142,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.500 21.850,99 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,65 21,43 29,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,81 70,04 62,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,28 37,28 36,13 Erläuterungen 547 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R L547000003 Bereitstellung Königstorpassage Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung KM 2,10 2,10 2,10 U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 1,01 1,01 1,01 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 32,26 32,26 32,26 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 2,00 2,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 1,00 1,00 1,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 42,00 42,00 42,00 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 7.500.000,00 9.500.000,04 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 7.500.000,00 6.879.251,80 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 72,41 548 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -3.378.737 -3.348.044 -3.352.594,55 Aufwendungen (primär) € 3.698.779 3.173.449 1.398.529,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 320.042 -174.595 -1.954.065,48 Erträge (primär) € 0 0 -228.086,23 Aufwendungen (primär) € 3.078.468 2.838.658 2.932.368,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.078.468 2.838.658 2.704.282,74 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 209.400 258.399 249.745,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.811 121.800 213.985,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 331.212 380.199 463.730,78 Erträge (primär) € -24.786.528 -23.278.974 -23.479.822,40 Aufwendungen (primär) € 32.165.097 31.700.404 38.082.016,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.378.570 8.421.430 14.602.194,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.108.291 11.465.692 15.816.142,50 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.500 21.850,99 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,65 21,43 29,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,81 70,04 62,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,28 37,28 36,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses wird der Ansatz Pachtertr. auf -3,26 Mio. EUR erhöht. Für Wartung & Betrieb der WCs wird ein zweckgeb. Ansatz von 325 TEUR geplant (Erst. SÖR). Für die Instandhaltung der KöPa werden zweckgeb. Mittel i.H.v. von 230 TEUR berücksichtigt. Ebenfalls zweckgeb. werden 20 TEUR für die Instandhaltung der P&R-Häuser eingeplant. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die P+R-Häuser und des Unterhaltsausgleichs VAG wird der Ansatz Erstatt. an die VAG zweckgeb. auf 2,5 Mio. EUR erhöht. Für die notw. Bauwerksprüfungen werden zweckgeb. 110 TEUR eingeplant. Der Ansatz Ö-Arbeit erhöht sich auf 8 TEUR (5 TEUR zweckgeb f. Rammschlag BA 2.1). Der Ansatz Gebäudevers. erhöht sich auf ca. 217 TEUR. Für Vermessungsarbeiten sind zweckgeb. zusätzl. 15 TEUR vorgesehen. 549 550