I.4.6 U-Bahnbauamt (UB)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -23.999.326 -23.471.627 -24.155.144,44 Ordentliche Aufwendungen € 35.057.015 31.990.972 37.574.652,70 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.057.688 8.519.345 13.419.508,26 Finanzergebnis € 3.060.830 2.725.962 1.574.386,24 Ordentliches Ergebnis € 14.118.518 11.245.306 14.993.894,50 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 509.320,86 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 369.215 359.408 451.437,28 Jahresergebnis € 14.487.734 11.604.714 15.954.652,64 574 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.038.737 -3.764.737 -3.733.271,26 Aufwendungen (primär) € 2.774.182 1.867.817 6.777.786,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.264.556 -1.896.920 3.044.514,81 Erträge (primär) € 0 0 -100.693,21 Aufwendungen (primär) € 3.502.432 3.296.955 3.095.535,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.502.432 3.296.955 2.994.842,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 247.542 237.854 214.342,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.673 121.553 237.094,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 369.215 359.408 451.437,28 Erträge (primär) € -20.705.289 -20.425.890 -20.596.408,45 Aufwendungen (primär) € 32.585.931 30.271.162 30.060.266,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.880.642 9.845.272 9.463.858,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.487.734 11.604.714 15.954.652,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.700 0 1.675,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,08 21,69 29,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,96 67,61 61,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 43,68 37,09 Erläuterungen 575 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 2,10 2,10 2,86 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 33,27 33,27 32,51 Bahnhöfe in Bau ANZ 2,00 2,00 2,75 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 43,00 43,00 43,00 MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 7.295.012,27 Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 100,00 100,00 91,19 576 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -4.038.737 -3.764.737 -3.733.271,26 Aufwendungen (primär) € 2.774.182 1.867.817 6.777.786,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.264.556 -1.896.920 3.044.514,81 Erträge (primär) € 0 0 -100.693,21 Aufwendungen (primär) € 3.502.432 3.296.955 3.095.535,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.502.432 3.296.955 2.994.842,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 247.542 237.854 214.342,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.673 121.553 237.094,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 369.215 359.408 451.437,28 Erträge (primär) € -20.705.289 -20.425.890 -20.596.408,45 Aufwendungen (primär) € 32.585.931 30.271.162 30.060.266,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.880.642 9.845.272 9.463.858,20 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.487.734 11.604.714 15.954.652,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.700 0 1.675,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,08 21,69 29,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,96 67,61 61,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 43,68 37,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 577 578