I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -10 0 -10 Ordentliche Aufwendungen € 2.759.533 2.240.070 1.579.326 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 2.759.523 2.240.070 1.579.316 Finanzergebnis € 2.059 1.868 909 Ordentliches Ergebnis € 2.761.582 2.241.938 1.580.225 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 443.746 391.126 305.506 Jahresergebnis € 3.205.327 2.633.063 1.885.731 552 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 487.785 278.785 76.584 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 487.785 278.785 76.584 Erträge (primär) € 0 0 -46.865 Aufwendungen (primär) € 2.066.742 1.755.632 1.538.567 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.066.742 1.755.632 1.491.702 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 145.394 128.798 115.936 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.352 262.328 189.570 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 443.746 391.126 305.506 Erträge (primär) € -10 0 -10 Aufwendungen (primär) € 207.065 207.521 11.949 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207.055 207.521 11.939 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.205.327 2.633.063 1.885.731 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.500 7.158 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,99 4,92 3,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 24,23 21,53 15,85 Erläuterungen 553 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 7 6 7 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 39 34 44 TOP im Baukunstbeirat ANZ 30 27 37 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 60 68 39 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 68 79 55 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 68 68 65 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 24 27 59 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 255 255 216 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 57.779.523 58.321.103 50.163.038 554 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 487.785 278.785 76.584 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 487.785 278.785 76.584 Erträge (primär) € 0 0 -46.865 Aufwendungen (primär) € 2.066.742 1.755.632 1.538.567 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.066.742 1.755.632 1.491.702 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 145.394 128.798 115.936 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 298.352 262.328 189.570 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 443.746 391.126 305.506 Erträge (primär) € -10 0 -10 Aufwendungen (primär) € 207.065 207.521 11.949 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207.055 207.521 11.939 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.205.327 2.633.063 1.885.731 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.500 7.158 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,99 4,92 3,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,23 21,53 15,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2023 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2023 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. Für die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) sind im K1-Budget 2023 zusätzliche zweckgebundene Finanzmittel enthalten. 555