I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -12 -12 -162 Ordentliche Aufwendungen € 1.394.025 2.726.374 2.291.162 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 1.394.013 2.726.362 2.291.000 Finanzergebnis € 3.266 3.429 1.899 Ordentliches Ergebnis € 1.397.279 2.729.791 2.292.900 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 533.454 484.402 527.529 Jahresergebnis € 1.930.733 3.214.192 2.820.429 558 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 -150 Aufwendungen (primär) € -1.252.503 113.929 110.565 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.252.503 113.929 110.415 Erträge (primär) € 0 0 -45.044 Aufwendungen (primär) € 2.333.099 2.298.130 2.210.675 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.333.099 2.298.130 2.165.631 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.605 165.718 173.491 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 358.850 318.683 354.038 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 533.454 484.402 527.529 Erträge (primär) € -12 -12 -12 Aufwendungen (primär) € 316.695 317.744 16.865 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 316.683 317.732 16.853 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.930.733 3.214.192 2.820.429 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 85.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,51 5,84 5,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,73 24,73 20,52 Erläuterungen 559 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau￾und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 6 7 6 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 42 46 34 TOP im Baukunstbeirat ANZ 31 38 18 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 97 77 98 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 67 62 69 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 75 76 63 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 16 23 15 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 138 106 103 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 64.824.093 60.907.770 55.391.006 560 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -150 Aufwendungen (primär) € -1.252.503 113.929 110.565 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.252.503 113.929 110.415 Erträge (primär) € 0 0 -45.044 Aufwendungen (primär) € 2.333.099 2.298.130 2.210.675 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.333.099 2.298.130 2.165.631 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.605 165.718 173.491 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 358.850 318.683 354.038 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 533.454 484.402 527.529 Erträge (primär) € -12 -12 -12 Aufwendungen (primär) € 316.695 317.744 16.865 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 316.683 317.732 16.853 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.930.733 3.214.192 2.820.429 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 85.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,51 5,84 5,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,73 24,73 20,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden 2026 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der weiteren Spielstätte des Staatstheaters Nürnberg sowie des Ausbaus der Kongresshalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" werden in 2026 zweckgebundene Ausgaben anfallen. Die Ausgaben werden seit 2020 über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. Der Bundesgesetzgeber verpflichtet die Kommunen zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Die Erstellung erfolgte in den Jahren 2024 und 2025. Die für die Umsetzung des Wärmeplans in 2026 anfallenden zweckgebunden Ausgaben werden unter der Zusatzkontierung-1 „060-WÄRMEPLAN“ abgebildet. 561