I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 -18.354,31 Ordentliche Aufwendungen € 2.240.070 2.002.054 1.534.304,39 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.240.070 2.002.054 1.515.950,08 Finanzergebnis € 1.868 975 557,79 Ordentliches Ergebnis € 2.241.938 2.003.029 1.516.507,87 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 391.126 378.144 293.066,77 Jahresergebnis € 2.633.063 2.381.173 1.809.574,64 546 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 278.785 104.185 119.186,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 278.785 104.185 119.186,27 Erträge (primär) € 0 0 -32.986,11 Aufwendungen (primär) € 1.755.632 1.689.700 1.439.739,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.755.632 1.689.700 1.406.753,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.798 115.936 83.131,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 262.328 262.208 209.935,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 391.126 378.144 293.066,77 Erträge (primär) € 0 0 -18.354,31 Aufwendungen (primär) € 207.521 209.144 8.922,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207.521 209.144 -9.432,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.633.063 2.381.173 1.809.574,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 2.000 2.652,49 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,92 4,45 3,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 1,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,53 19,43 15,33 Erläuterungen 547 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 6,00 6,00 10,00 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 34,00 34,00 41,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 27,00 31,00 16,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 68,00 64,00 63,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 79,00 77,00 72,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 68,00 73,00 55,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 255,00 265,00 80,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 27,00 29,00 24,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 58.321.103,00 51.429.922,00 47.980.152,06 548 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 278.785 104.185 119.186,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 278.785 104.185 119.186,27 Erträge (primär) € 0 0 -32.986,11 Aufwendungen (primär) € 1.755.632 1.689.700 1.439.739,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.755.632 1.689.700 1.406.753,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.798 115.936 83.131,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 262.328 262.208 209.935,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 391.126 378.144 293.066,77 Erträge (primär) € 0 0 -18.354,31 Aufwendungen (primär) € 207.521 209.144 8.922,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 207.521 209.144 -9.432,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.633.063 2.381.173 1.809.574,64 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.500 2.000 2.652,49 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,92 4,45 3,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 1,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,53 19,43 15,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2022 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2022 zusätzliche zweckgebunde Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. 549