I.4.1 Planungs- und Baureferat (Ref. VI)

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € 0 0 0,00 Ordentliche Aufwendungen € 2.002.054 5.609.666 1.509.512,40 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.002.054 5.609.666 1.509.512,40 Finanzergebnis € 975 1.075 359,50 Ordentliches Ergebnis € 2.003.029 5.610.742 1.509.871,90 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 378.144 345.339 297.316,38 Jahresergebnis € 2.381.173 5.956.081 1.807.188,28 544 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.185 208.788 107.531,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 104.185 208.788 107.531,82 Erträge (primär) € 0 0 -44.798,61 Aufwendungen (primär) € 1.689.700 1.693.997 1.438.359,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.689.700 1.693.997 1.393.560,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 115.936 83.132 77.215,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 262.208 262.208 220.100,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 378.144 345.339 297.316,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 209.144 3.707.956 8.779,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 209.144 3.707.956 8.779,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.381.173 5.956.081 1.807.188,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.000 13.548,98 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,45 11,03 3,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 19,43 13,86 Erläuterungen 545 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau € 124.000.000,00 132.000.000,00 112.000.000,00 Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 6,00 6,00 5,00 TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 34,00 34,00 33,00 TOP im Baukunstbeirat ANZ 31,00 30,00 37,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 64,00 60,00 78,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 77,00 75,00 76,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 73,00 70,00 83,00 Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 265,00 280,00 297,00 Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 29,00 32,00 23,00 Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) € 51.429.922,00 56.928.144,00 50.280.161,04 546 Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 104.185 208.788 107.531,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 104.185 208.788 107.531,82 Erträge (primär) € 0 0 -44.798,61 Aufwendungen (primär) € 1.689.700 1.693.997 1.438.359,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.689.700 1.693.997 1.393.560,60 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 115.936 83.132 77.215,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 262.208 262.208 220.100,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 378.144 345.339 297.316,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 209.144 3.707.956 8.779,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 209.144 3.707.956 8.779,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.381.173 5.956.081 1.807.188,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 2.000 13.548,98 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,45 11,03 3,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,43 19,43 13,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2021 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) zur Vorbereitung der Sanierung des Opernhauses erwartet, diese werden ab Dezember 2020 über eine neu eingerichtete Projektkostenstelle P111118001 abgebildet werden. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2021, insbesondere für das Audit 2021, zusätzlich zweckgebunden 9.000 € berücksichtigt (2020: zweckgebundene Mittel in Höhe von 150.000 €). Für die Neuanmietung der Büroräume des Personalrats Ref. VI im Königstorgraben sind Mittel in Höhe von 15.720 € (Mietkosten) bzw. 4.210 € (Mietnebenkosten) vorgesehen. 547