C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.513.335 -8.892.466 -8.967.155,40 Ordentliche Aufwendungen € 24.297.635 24.734.125 24.428.682,46 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 16.784.300 15.841.659 15.461.527,06 Finanzergebnis € 1.251.144 1.361.632 1.369.110,72 Ordentliches Ergebnis € 18.035.445 17.203.291 16.830.637,78 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 229.311,67 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.955.889 2.147.296 2.498.764,88 Jahresergebnis € 19.991.334 19.350.587 19.558.714,33 148 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.097.091 -8.460.610 -8.191.240,67 Aufwendungen (primär) € 8.831.698 9.803.592 9.599.745,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.734.607 1.342.982 1.408.504,49 Erträge (primär) € 0 0 -348.542,85 Aufwendungen (primär) € 13.451.637 12.974.324 12.942.965,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.451.637 12.974.324 12.594.422,64 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.588.148 1.792.747 1.771.367,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 367.741 354.549 727.397,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.955.889 2.147.296 2.498.764,88 Erträge (primär) € -391.244 -406.856 -690.760,96 Aufwendungen (primär) € 3.265.444 3.317.841 3.772.783,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.874.200 2.910.985 3.082.022,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.991.334 19.350.587 19.558.714,33 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 95.640 132.700 826.555,57 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 37,37 35,83 36,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,41 34,08 34,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 231,07 230,58 201,04 Erläuterungen 149 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 8.500,00 9.500,00 9.587,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 21.000,00 28.000,00 36.176,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 800,00 900,00 1.073,08 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungbesuche ANZ 1.700,00 2.500,00 2.702,00 150 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -278,26 Aufwendungen (primär) € 899 8.215 10.482,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.337 -4.176 12.872,02 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.235 4.039 23.076,09 Erträge (primär) € 0 0 -31.798,47 Aufwendungen (primär) € 83.178 84.680 103.447,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.429 96.600 86.364,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 178.607 181.280 158.013,46 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.500 7.084 8.837,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 260,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.577 30.558 44.549,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.077 37.642 53.647,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 168 280 283,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.127 16.970 18.857,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.295 17.250 19.140,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 248.652 239.648 253.314,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,44 0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 3,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 151 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.000,00 10.000,00 9.907,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 37.000,00 50.000,00 56.987,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.100,00 1.200,00 1.438,25 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 1.900,00 2.800,00 2.744,00 152 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -300,30 Aufwendungen (primär) € 1.470 15.400 17.021,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.674 -8.353 25.744,04 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.144 7.047 42.465,01 Erträge (primär) € 0 0 -7.652,73 Aufwendungen (primär) € 124.011 126.288 131.853,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 190.859 193.200 172.729,18 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 314.870 319.487 296.929,85 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.125 -1.125 -1.125,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.125 -1.125 -1.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.567 16.486 17.075,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.155 61.115 89.098,64 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.722 77.601 106.174,52 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 378 579 789,51 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.255 33.939 37.715,06 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.633 34.518 38.504,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 453.243 437.529 482.948,95 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.140 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,85 0,81 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 4,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 153 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.000,00 10.000,00 8.052,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 13.000,00 17.500,00 16.996,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.200,00 1.400,00 1.464,42 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 1.400,00 2.000,00 2.119,00 154 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 -401,71 Aufwendungen (primär) € 1.785 16.800 12.474,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.337 -4.176 12.872,02 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 18.122 12.624 24.944,66 Erträge (primär) € 0 0 -15.830,10 Aufwendungen (primär) € 132.348 134.697 114.571,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.429 96.600 86.364,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 227.777 231.297 185.105,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -563 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -563 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.253 11.582 13.051,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.577 30.558 44.549,32 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.831 42.139 57.601,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.506 502 953,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.127 16.970 18.857,53 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.634 17.471 19.811,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 307.801 302.968 286.900,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 20.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,58 0,56 0,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 10,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,19 2,19 1,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 155 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 2.000,00 5.000,00 2.184,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 1.000,00 2.500,00 2.610,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 40,00 80,00 67,00 156 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -7.500 -6.000 -22.874,00 Aufwendungen (primär) € 18.815 19.570 28.157,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.152 -4.640 14.302,26 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 29.467 8.930 19.585,40 Erträge (primär) € 0 0 -10.512,17 Aufwendungen (primär) € 16.457 16.752 26.659,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.033 107.333 95.960,67 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 122.489 124.085 112.107,62 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -625 -625 -625,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -625 -625 -625,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.449 3.836 3.598,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.243,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.975 33.953 49.499,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 35.424 37.789 55.341,70 Erträge (primär) € 0 0 -6.940,38 Aufwendungen (primär) € 1.642 1.741 10.106,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.808 18.855 20.952,80 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.450 20.596 24.119,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 205.205 190.774 210.529,01 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.200 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,35 0,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,32 15,76 61,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,19 0,19 0,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 157 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 100.000,00 128.000,00 120.920,82 Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 3.195.895,00 4.307.732,00 4.438.235,02 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 4.000,00 5.500,00 5.707,00 Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.197.949,00 3.464.090,00 3.345.468,92 158 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -5.666.691 -6.911.712 -6.882.354,25 Aufwendungen (primär) € 6.727.655 7.467.193 7.038.360,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -373.930 -373.966 -309.056,40 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 687.034 181.515 -153.050,40 Erträge (primär) € 0 0 -155.340,03 Aufwendungen (primär) € 7.106.407 6.616.399 6.752.702,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.423.164 -1.408.557 -1.237.671,09 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.683.243 5.207.842 5.359.691,49 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 817.900 1.103.587 1.097.283,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 109.702 96.511 203.387,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -434.982 -457.838 -548.713,39 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 492.620 742.259 751.958,42 Erträge (primär) € -121.524 -136.826 -409.117,22 Aufwendungen (primär) € 724.145 751.129 901.922,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -74.550 -74.538 -96.972,87 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 528.071 539.765 395.832,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.390.969 6.671.381 6.354.431,99 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.500 70.000 182.867,48 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,81 12,35 11,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,76 47,51 50,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 125,03 124,90 99,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020 bzw. der Aktualisierung auf 2021 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Die beiden größten Änderungen für 2021 ergeben sich aus der Entnahme der Mittel für die Anmietung der Großweidenmühlstraße 36 (303.800 EUR), da diese nicht umgesetzt wird und aus der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (Prognose 805.438 EUR). 159 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 65.000,00 80.000,00 59.916,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 800,00 910,00 707,00 160 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -305.000 -410.000 -314.119,39 Aufwendungen (primär) € 383.087 404.085 331.101,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.174 82.328 70.415,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 156.261 76.413 87.397,38 Erträge (primär) € 0 0 -2.847,04 Aufwendungen (primär) € 356.911 362.044 325.711,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 270.780 267.648 240.988,15 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 627.690 629.692 563.852,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 65.249 59.214 65.100,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 1.173,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.489 99.420 88.963,15 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 163.265 159.161 155.237,75 Erträge (primär) € -68.030 -65.856 -68.030,00 Aufwendungen (primär) € 114.942 92.572 143.233,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.914 28.402 40.937,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 74.827 55.118 116.140,78 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.022.043 920.384 922.628,11 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 59.000 10.000 617.540,31 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,91 1,70 1,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,63 55,42 47,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,78 5,78 5,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020, sowie der Einpreisung der erneuten Mietnebenkostensteigerungen für das Planetarium. Die größte Änderung für 2021 ergibt sich aus der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (Prognose 58.500 EUR). 161 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.430.000,00 1.700.000,00 1.873.461,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 70.000,00 100.000,00 124.104,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 543.750,00 725.000,00 800.249,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 52.700,00 57.300,00 56.594,08 162 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.117.900 -1.132.899 -970.912,76 Aufwendungen (primär) € 1.697.987 1.872.330 2.162.148,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 212.256 312.984 172.851,06 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 792.344 1.052.415 1.364.086,35 Erträge (primär) € 0 0 -124.562,31 Aufwendungen (primär) € 5.632.326 5.633.464 5.488.020,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 664.635 647.177 555.263,91 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.296.960 6.280.641 5.918.722,10 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.875 2.875 2.875,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -22.125 -22.125 -22.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 668.230 590.959 566.418,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 257.511 257.511 520.332,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 181.210 202.234 232.053,74 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.106.950 1.050.704 1.318.804,29 Erträge (primär) € -201.690 -204.174 -206.673,36 Aufwendungen (primär) € 2.421.664 2.471.039 2.715.494,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.683 -40.597 -40.347,63 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.189.291 2.226.268 2.468.473,31 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.363.420 10.587.902 11.047.961,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 30.000 26.147,78 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,37 19,61 20,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,79 13,65 12,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,78 94,42 90,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2020. Des Weiteren wurden als größerer Posten die jährlichen Softwarewartungs- und -pflegekosten für die "virtuelle Schatzkammer" mit aufgenommen (37.530 EUR). 163