C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.482.671 -7.474.173 -6.350.428 Ordentliche Aufwendungen € 21.353.185 21.361.538 23.595.263 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 13.870.513 13.887.364 17.244.835 Finanzergebnis € 962.465 956.259 1.072.796 Ordentliches Ergebnis € 14.832.979 14.843.623 18.317.631 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -266.383 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.631.350 2.963.006 2.654.110 Jahresergebnis € 18.464.328 17.806.629 20.705.358 148 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.387.008 -7.324.780 -5.615.313 Aufwendungen (primär) € 7.166.106 7.076.587 6.606.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -220.902 -248.193 991.643 Erträge (primär) € 0 0 -333.927 Aufwendungen (primär) € 13.811.958 13.730.911 13.682.164 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.811.958 13.730.911 13.348.237 Erträge (primär) € 0 0 -25.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -25.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.932.934 1.745.703 1.588.148 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.698.416 1.217.304 1.065.962 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.631.350 2.963.006 2.654.110 Erträge (primär) € -95.663 -149.394 -931.359 Aufwendungen (primär) € 1.337.585 1.510.299 4.667.726 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.241.922 1.360.905 3.736.368 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.464.328 17.806.629 20.705.358 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 130.000 102.176 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 34,51 33,28 39,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,53 33,49 25,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 223,44 222,54 192,30 Erläuterungen 149 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 10.000 9.500 4.902 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 32.000 28.000 13.905 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900 900 627 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.500 2.500 1.225 150 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 950 965 9.506 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.155 14.362 728 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.105 15.327 10.234 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 85.394 84.178 77.658 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.299 97.794 99.506 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 170.692 181.971 177.164 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -563 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -563 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.780 11.240 7.500 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.881 35.862 50.282 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.661 47.102 57.857 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 167 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.254 3.340 20.281 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.254 3.340 20.448 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 263.712 247.741 265.141 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,49 0,46 0,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 0,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 151 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 14.000 10.000 7.451 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 50.000 50.000 14.633 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.400 1.200 889 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.800 2.800 1.360 152 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.550 2.400 19.493 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.309 28.724 1.457 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 31.859 31.124 20.950 Erträge (primär) € 0 0 -6.572 Aufwendungen (primär) € 127.193 125.462 137.283 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 170.597 195.588 199.012 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 297.791 321.050 329.723 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -1.125 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -1.125 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.828 16.890 13.567 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.762 71.723 100.563 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 134.590 88.613 114.145 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.847 0 687 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.508 6.681 40.561 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.355 6.681 41.248 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 470.596 447.468 504.941 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 17.553 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,84 0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 3,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 1,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 153 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 8.000 9.000 2.835 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 12.000 16.000 5.164 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.000 1.400 513 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 1.400 2.000 678 154 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 950 1.850 11.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.155 14.362 728 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.105 16.212 12.637 Erträge (primär) € 0 0 -755 Aufwendungen (primär) € 135.466 133.911 129.616 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.299 97.794 99.506 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 220.765 231.705 228.367 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -563 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -563 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.039 13.779 14.253 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.881 35.862 50.282 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.920 49.640 64.535 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.641 3.799 3.993 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.254 3.340 20.281 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.896 7.139 24.274 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 312.685 304.697 329.251 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,58 0,57 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,19 2,19 1,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 155 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 2.500 2.000 367 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 3.000 2.500 512 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 100 60 17 156 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -10.000 -10.000 -10.663 Aufwendungen (primär) € 23.070 23.370 14.925 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.839 15.958 809 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 29.909 29.328 5.071 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 16.703 16.674 15.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.776 108.660 110.562 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 111.480 125.334 126.386 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -625 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -625 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.825 1.391 1.449 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.590 0 2.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.312 39.846 55.869 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 72.727 41.237 59.908 Erträge (primär) € 0 0 -400 Aufwendungen (primär) € 1.244 1.381 1.520 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.505 3.712 22.534 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.748 5.092 23.653 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 217.863 200.991 214.393 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,38 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,38 24,14 34,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 157 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 120.000 125.000 58.326 Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 3.830.378 3.844.571 1.866.731 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.000 5.500 2.932 Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.024.131 3.030.023 1.483.233 158 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -6.042.495 -5.986.780 -4.920.365 Aufwendungen (primär) € 5.487.298 5.504.737 4.495.529 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -363.933 -326.933 76.909 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -919.131 -808.976 -347.927 Erträge (primär) € 0 0 -176.286 Aufwendungen (primär) € 7.882.771 7.367.863 7.438.714 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.657.297 -1.471.335 -1.558.420 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.225.475 5.896.528 5.704.009 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.135.527 1.007.777 817.900 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 926.590 772.025 433.029 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -710.832 -537.027 -574.859 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.351.285 1.242.774 676.070 Erträge (primär) € -1.533 -14.195 -173.410 Aufwendungen (primär) € 120.887 155.287 1.414.801 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -49.717 -50.170 -138.019 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.637 90.922 1.103.372 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.727.266 6.421.248 7.135.523 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 50.000 3.932 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,57 12,00 13,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,80 46,06 38,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 127,93 119,30 98,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 159 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 60.000 65.000 15.901 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 850 800 392 160 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -363.800 -363.500 -93.386 Aufwendungen (primär) € 421.923 384.124 239.555 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.352 68.610 9.136 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 130.475 89.234 155.305 Erträge (primär) € 0 0 -2.170 Aufwendungen (primär) € 404.497 313.445 242.872 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 242.083 278.478 289.352 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 646.580 591.922 530.053 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.382 44.587 65.249 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 524 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.111 104.812 96.649 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 177.021 149.927 162.421 Erträge (primär) € -78.223 -127.549 -189.011 Aufwendungen (primär) € 107.110 108.960 110.711 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.056 7.197 44.659 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 35.943 -11.392 -33.641 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 990.020 819.691 814.138 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 80.000 1.495 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,85 1,53 1,54 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,35 60,88 29,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,50 6,48 4,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Abweichung bei den Aufwendungen im Teilbudget K1 ergibt sich durch den, aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen, Relaunch der Website. 161 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.600.000 1.500.000 1.353.251 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 85.000 90.000 7.028 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 600.000 650.000 297.454 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 50.000 57.300 35.338 162 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -970.713 -964.500 -590.899 Aufwendungen (primär) € 1.230.366 1.159.140 1.816.039 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 214.124 184.916 -89.768 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 473.776 379.557 1.135.372 Erträge (primär) € 0 0 -148.143 Aufwendungen (primär) € 5.159.934 5.689.379 5.640.196 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 979.243 693.022 760.482 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.139.176 6.382.401 6.252.535 Erträge (primär) € 0 0 -25.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 2.875 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -22.125 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 677.553 650.039 668.230 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 768.709 444.751 629.730 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 304.885 248.922 221.215 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.751.146 1.343.713 1.519.175 Erträge (primär) € -15.907 -7.650 -568.537 Aufwendungen (primär) € 1.102.856 1.240.873 3.135.847 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.140 25.900 -10.296 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.118.089 1.259.122 2.557.014 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.482.187 9.364.793 11.441.971 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 79.197 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,72 17,50 21,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,17 12,02 10,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,53 91,28 84,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Abweichung bei den Aufwendungen im Teilbudget K1 ergibt sich aus steigenden Kosten aus vertraglichen Verpflichtungen der Vorjahre. 163