C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.597.155 -9.650.497 -7.541.652 Ordentliche Aufwendungen € 23.767.229 23.559.058 21.440.526 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 15.170.074 13.908.561 13.898.874 Finanzergebnis € 1.433.922 1.518.086 1.155.996 Ordentliches Ergebnis € 16.603.996 15.426.647 15.054.870 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 882 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.671.071 3.492.158 3.508.510 Jahresergebnis € 20.275.067 18.918.805 18.564.262 146 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.379.678 -8.554.787 -7.336.987 Aufwendungen (primär) € 7.791.405 7.865.733 6.690.919 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 411.727 -689.054 -646.069 Erträge (primär) € -1.122.500 0 -547.546 Aufwendungen (primär) € 15.617.568 15.301.826 14.656.734 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 14.495.068 15.301.826 14.109.189 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.030.338 1.952.674 1.932.934 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.640.733 1.539.485 1.575.576 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.671.071 3.492.158 3.508.510 Erträge (primär) € -94.977 -1.095.710 -171.087 Aufwendungen (primär) € 1.792.178 1.909.585 1.763.719 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.697.201 813.875 1.592.631 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 20.275.067 18.918.805 18.564.262 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.000 0 67.149 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 36,86 34,71 34,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,11 38,48 33,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 226,83 227,24 212,31 Erläuterungen 147 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 10.000 10.000 6.226 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 34.000 32.000 24.302 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900 950 835 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 3.000 3.000 2.701 148 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 600 1.020 11.292 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.438 11.664 5.640 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 62.038 12.684 16.931 Erträge (primär) € 0 0 -15.556 Aufwendungen (primär) € 93.202 89.975 97.757 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.681 93.368 90.397 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 180.883 183.343 172.598 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.923 15.708 16.780 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.369 50.188 53.451 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 58.292 65.896 70.231 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.063 2.968 238 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.063 2.968 238 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 303.275 264.891 259.998 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,49 0,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 11,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 149 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 14.000 14.000 11.727 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 70.000 60.000 63.654 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.500 1.500 1.434 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 3.000 2.800 3.472 150 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -583 Aufwendungen (primär) € 1.200 1.620 18.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.876 23.328 11.279 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 124.076 24.948 29.162 Erträge (primär) € 0 0 -2.247 Aufwendungen (primär) € 138.875 133.960 127.396 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.362 186.736 180.793 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 314.237 320.696 305.943 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.058 15.093 18.828 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.737 100.376 106.903 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 112.796 115.469 125.731 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.860 1.883 6.709 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.126 5.936 477 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.986 7.819 7.186 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 560.094 468.933 468.022 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,02 0,86 0,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 2,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 151 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 8.000 8.000 5.707 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 12.000 12.000 9.331 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900 900 740 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 1.600 1.400 1.844 152 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -143 Aufwendungen (primär) € 600 1.020 12.146 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61.438 11.664 5.640 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 62.038 12.684 17.642 Erträge (primär) € 0 0 -6.904 Aufwendungen (primär) € 148.610 143.734 143.143 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.681 93.368 90.397 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 236.291 237.102 226.636 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.821 18.036 12.039 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.369 50.188 53.451 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 66.190 68.224 65.490 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.272 3.426 3.673 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.063 2.968 238 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.335 6.394 3.911 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 368.853 324.404 313.680 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,60 0,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,19 2,19 2,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 153 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 3.500 3.000 2.757 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 4.000 4.000 5.113 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 250 250 241 154 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -12.500 -12.500 -12.553 Aufwendungen (primär) € 25.520 25.520 25.944 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64.399 12.960 6.266 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 77.419 25.980 19.657 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 17.749 17.359 15.505 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 91.906 103.742 100.441 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.656 121.101 115.946 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 73 1.298 5.825 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.945 1.945 2.107 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.700 55.765 59.390 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.717 59.008 67.322 Erträge (primär) € 0 0 -6.125 Aufwendungen (primär) € 1.902 1.972 1.540 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.162 3.298 265 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.065 5.270 -4.320 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 243.856 211.359 198.605 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,44 0,39 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,67 27,87 43,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 155 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheitsbildung L271100003 Fachteam Beruf und Digitales L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 FT Deutsch/Integration/Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 120.000 125.000 93.146 Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 4.442.620 4.277.270 3.349.001 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.500 5.250 4.245 Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.424.771 3.409.757 2.615.418 156 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -6.228.442 -7.043.709 -6.311.340 Aufwendungen (primär) € 6.539.398 6.265.958 5.006.889 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.329.619 -391.559 -279.591 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.018.663 -1.169.310 -1.584.041 Erträge (primär) € -1.122.500 0 -351.427 Aufwendungen (primär) € 9.183.891 9.123.800 8.580.485 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.182.634 -1.907.093 -1.859.194 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.878.757 7.216.707 6.369.864 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.295.466 1.222.792 1.135.527 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 973.405 893.910 924.297 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -835.081 -699.127 -715.659 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.433.791 1.417.575 1.344.166 Erträge (primär) € -1.533 -1.534 -18.473 Aufwendungen (primär) € 109.952 157.385 304.551 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -49.543 -64.004 -55.134 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.876 91.847 230.944 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.352.760 7.556.819 6.360.934 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 20.000 0 6.510 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,55 13,87 11,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,44 45,32 46,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 136,59 135,56 120,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 75.000 70.000 72.201 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 750 800 782 158 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -431.091 -436.091 -396.333 Aufwendungen (primär) € 142.820 412.432 338.544 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.124 75.894 41.167 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -210.148 52.235 -16.622 Erträge (primär) € 0 0 -5.957 Aufwendungen (primär) € 450.626 432.680 414.271 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 531.634 270.152 263.628 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 982.259 702.832 671.942 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.306 87.288 66.382 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 288 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 188.109 100.464 108.911 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 264.944 188.280 175.581 Erträge (primär) € -78.223 -78.223 -78.223 Aufwendungen (primär) € 112.063 120.044 118.850 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.474 9.117 22.194 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.314 50.938 62.820 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.081.369 994.284 893.721 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 0 30.657 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,97 1,82 1,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,19 53,29 54,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,50 6,50 6,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Anpassung der Kostenstellenstruktur am BCN zum 1.1.2024 und die damit verbundene Verlagerung von Overhead-Kosten zu Produkt 271100 entfallen die Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung bei diesem Produkt. 159 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.800.000 1.750.000 1.741.787 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 110.000 95.000 121.632 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 750.000 720.000 651.188 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 50.000 50.000 48.375 160 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -707.645 -1.062.487 -616.035 Aufwendungen (primär) € 1.081.267 1.158.163 1.277.637 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 941.345 256.048 209.600 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.314.967 351.724 871.202 Erträge (primär) € 0 0 -165.455 Aufwendungen (primär) € 5.584.615 5.360.319 5.278.178 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.208.371 1.159.726 1.133.538 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.792.986 6.520.045 6.246.261 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 614.690 592.459 677.553 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 664.855 643.101 648.884 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 402.797 342.146 333.552 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.682.342 1.577.707 1.659.989 Erträge (primär) € -15.221 -1.015.953 -68.267 Aufwendungen (primär) € 1.561.129 1.624.875 1.328.395 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.656 39.716 31.722 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.574.564 648.638 1.291.850 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.364.859 9.098.114 10.069.303 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 0 29.983 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,66 16,69 18,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,79 25,52 8,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,12 83,30 80,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt ab dem Jahr 2025 ein Ausgleich der Ertragserwartung bei den Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen durch Produkt 271100. 161