C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.474.173 -7.513.335 -7.166.436,02 Ordentliche Aufwendungen € 21.361.538 24.297.635 22.931.051,91 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 13.887.364 16.784.300 15.764.615,89 Finanzergebnis € 956.259 1.251.144 1.209.219,68 Ordentliches Ergebnis € 14.843.623 18.035.445 16.973.835,57 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 1.947,81 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.963.006 1.955.889 2.551.874,36 Jahresergebnis € 17.806.629 19.991.334 19.527.657,74 148 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.324.780 -7.097.091 -6.075.575,76 Aufwendungen (primär) € 7.076.587 8.831.698 7.388.720,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -248.193 1.734.607 1.313.144,73 Erträge (primär) € 0 0 -314.283,68 Aufwendungen (primär) € 13.730.911 13.451.637 13.237.773,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.730.911 13.451.637 12.923.489,72 Erträge (primär) € 0 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -25.000 -25.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.745.703 1.588.148 1.792.746,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.217.304 367.741 759.127,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.963.006 1.955.889 2.551.874,36 Erträge (primär) € -149.394 -391.244 -1.012.305,51 Aufwendungen (primär) € 1.510.299 3.265.444 3.776.454,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.360.905 2.874.200 2.764.148,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.806.629 19.991.334 19.527.657,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 130.000 95.640 225.416,05 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 33,28 37,37 36,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,49 29,41 29,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,30 233,07 198,05 Erläuterungen 149 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.500,00 8.500,00 5.871,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 28.000,00 21.000,00 13.792,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900,00 800,00 889,58 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.500,00 1.700,00 1.006,00 150 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 965 899 9.180,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.362 16.337 15.636,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 15.327 17.235 24.817,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 84.178 83.178 61.806,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.794 95.429 91.740,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 181.971 178.607 153.547,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.240 7.500 7.084,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 260,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.862 30.577 44.711,61 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 47.102 38.077 52.055,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 168 284,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.340 15.127 12.844,89 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.340 15.295 13.128,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 247.741 248.652 242.986,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,46 0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 151 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 10.000,00 9.000,00 8.513,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 50.000,00 37.000,00 21.039,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.200,00 1.100,00 1.256,50 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.800,00 1.900,00 1.208,00 152 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.400 1.470 17.520,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.724 32.674 31.272,90 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 31.124 34.144 48.793,43 Erträge (primär) € 0 0 -6.635,61 Aufwendungen (primär) € 125.462 124.011 108.267,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 195.588 190.859 183.480,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 321.050 314.870 285.112,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -1.125 -1.125,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -1.125 -1.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.890 13.567 16.485,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.723 61.155 89.423,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.613 74.722 105.909,06 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 378 582,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.681 30.255 25.689,78 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.681 30.633 26.272,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 447.468 453.243 464.962,39 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 7.140 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 0,85 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 4,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 153 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 9.000,00 9.000,00 3.964,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 16.000,00 13.000,00 7.808,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.400,00 1.200,00 1.083,25 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.000,00 1.400,00 504,00 154 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.850 1.785 15.617,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.362 16.337 15.636,45 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 16.212 18.122 31.253,64 Erträge (primär) € 0 0 -1.106,90 Aufwendungen (primär) € 133.911 132.348 136.131,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 97.794 95.429 91.740,44 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 231.705 227.777 226.765,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -563 -562,50 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -563 -562,50 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 13.779 14.253 11.581,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.862 30.577 44.711,61 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 49.640 44.831 56.293,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.799 2.506 2.106,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.340 15.127 12.844,89 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.139 17.634 14.951,35 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 304.697 307.801 328.701,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 21.626,62 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,58 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,19 2,19 1,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 155 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 2.000,00 2.000,00 577,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 2.500,00 1.000,00 22,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 60,00 40,00 1,00 156 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -10.000 -7.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.370 18.815 13.496,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.958 18.152 17.373,85 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 29.328 29.467 30.870,65 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 16.674 16.457 13.604,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108.660 106.033 101.933,82 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 125.334 122.489 115.538,73 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -625 -625,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -625 -625,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.391 1.449 3.835,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 2.296,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.846 33.975 49.679,56 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.237 35.424 55.811,68 Erträge (primär) € 0 0 -11.845,62 Aufwendungen (primär) € 1.381 1.642 1.677,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.712 16.808 14.272,08 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.092 18.450 4.104,13 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 200.991 205.205 205.700,19 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,38 0,38 0,38 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,14 20,32 41,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,19 0,19 0,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 157 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 125.000,00 100.000,00 56.566,26 Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 3.844.571,00 3.195.895,00 1.891.838,30 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.500,00 4.000,00 3.467,00 Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.030.023,00 3.197.949,00 1.463.250,16 158 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -5.986.780 -5.666.691 -5.204.196,39 Aufwendungen (primär) € 5.504.737 6.727.655 5.182.809,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -326.933 -373.930 -276.526,76 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -808.976 687.034 -297.913,24 Erträge (primär) € 0 0 -175.866,09 Aufwendungen (primär) € 7.367.863 7.106.407 6.875.990,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.471.335 -1.423.164 -1.303.728,56 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.896.528 5.683.243 5.396.395,79 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.007.777 817.900 1.103.586,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 772.025 109.702 250.288,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -537.027 -434.982 -524.585,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.242.774 492.620 829.289,94 Erträge (primär) € -14.195 -121.524 -488.175,23 Aufwendungen (primär) € 155.287 724.145 1.023.447,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.170 -74.550 -112.907,93 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 90.922 528.071 422.364,56 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.421.248 7.390.969 6.350.137,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 22.500 29.745,45 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,00 13,81 11,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,06 39,76 44,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 127,56 128,03 100,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Die beiden größten Änderungen für 2022 ergeben sich aus der Verschiebung der Zuständigkeit für Gebäude samt Bauunterhaltsmittel hin zur HVE-KSV (407.075 EUR) und aus der Rücknahme der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (805.438 EUR). 159 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 65.000,00 65.000,00 23.960,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 800,00 800,00 355,00 160 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -363.500 -305.000 -165.455,59 Aufwendungen (primär) € 384.124 383.087 208.814,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.610 78.174 53.508,01 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 89.234 156.261 96.866,47 Erträge (primär) € 0 0 -5.301,08 Aufwendungen (primär) € 313.445 356.911 348.499,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 278.478 270.780 256.712,67 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 591.922 627.690 599.910,76 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.587 65.249 59.213,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 797,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 104.812 97.489 87.194,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 149.927 163.265 147.205,54 Erträge (primär) € -127.549 -68.030 -127.548,74 Aufwendungen (primär) € 108.960 114.942 164.960,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.197 27.914 25.149,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -11.392 74.827 62.561,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 819.691 1.022.043 906.543,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 80.000 59.000 12.454,94 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,53 1,91 1,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,88 43,63 40,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,48 4,78 5,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021. Die größte Änderung für 2022 ergibt sich hierbei aus der Rücknahme der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (58.500 EUR). 161 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.500.000,00 1.430.000,00 1.389.465,00 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 90.000,00 70.000,00 28.928,00 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 650.000,00 543.750,00 418.335,00 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 57.300,00 52.700,00 49.413,92 162 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -964.500 -1.117.900 -705.923,78 Aufwendungen (primär) € 1.159.140 1.697.987 1.941.281,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.916 212.256 143.099,10 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 379.557 792.344 1.378.456,70 Erträge (primär) € 0 0 -125.374,00 Aufwendungen (primär) € 5.689.379 5.632.326 5.693.472,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 693.022 664.635 578.120,31 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.382.401 6.296.960 6.146.219,04 Erträge (primär) € 0 -25.000 -25.000,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 2.875 2.875,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -22.125 -22.125,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 650.039 668.230 590.959,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 444.751 257.511 505.484,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 248.922 181.210 208.865,30 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.343.713 1.106.950 1.305.309,16 Erträge (primär) € -7.650 -201.690 -384.735,92 Aufwendungen (primär) € 1.240.873 2.421.664 2.583.395,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.900 -30.683 22.107,10 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.259.122 2.189.291 2.220.766,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.364.793 10.363.420 11.028.626,75 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 7.000 161.589,04 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,50 19,37 20,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,02 13,79 11,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,78 94,78 88,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021. Die größte Änderung für 2022 ergibt sich aus der Verschiebung der Zuständigkeit für Gebäude samt Bauunterhaltsmittel hin zur HVE-KSV (466.667 EUR). 163