C.4.3 Bildungscampus Nürnberg (BCN)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -8.362.177 -8.597.155 -8.378.618 Ordentliche Aufwendungen € 22.594.495 23.767.229 22.550.674 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 14.232.318 15.170.074 14.172.056 Finanzergebnis € 1.413.564 1.433.922 1.277.665 Ordentliches Ergebnis € 15.645.882 16.603.996 15.449.721 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -265 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 3.756.328 3.671.071 3.574.770 Jahresergebnis € 19.402.209 20.275.067 19.024.226 146 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.238.403 -7.379.678 -8.036.577 Aufwendungen (primär) € 7.832.585 7.791.405 7.245.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 594.182 411.727 -790.848 Erträge (primär) € -1.032.883 -1.122.500 -631.820 Aufwendungen (primär) € 14.440.167 15.617.568 15.436.880 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.407.284 14.495.068 14.805.060 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.731.308 2.030.338 1.952.674 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.025.020 1.640.733 1.622.096 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.756.328 3.671.071 3.574.770 Erträge (primär) € -90.891 -94.977 -267.174 Aufwendungen (primär) € 1.735.306 1.792.178 1.702.418 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.644.415 1.697.201 1.435.244 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.402.209 20.275.067 19.024.226 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 64.000 65.000 80.425 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,28 36,86 34,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,83 34,11 35,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 215,25 230,69 200,77 Erläuterungen 147 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 7.000 10.000 5.083 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 32.000 34.000 29.968 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900 900 740 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 3.500 3.000 3.879 148 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 600 600 8.831 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.135 61.438 34.435 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.735 62.038 43.267 Erträge (primär) € 0 0 -1.610 Aufwendungen (primär) € 95.681 93.202 91.389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.027 87.681 85.051 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 177.708 180.883 174.830 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.632 9.923 15.708 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.107 48.369 39.891 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 54.739 58.292 55.659 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.865 2.063 2.234 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.865 2.063 2.234 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 301.046 303.275 275.990 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,55 0,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 149 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 14.000 14.000 14.114 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 80.000 70.000 82.163 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 1.500 1.500 1.580 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 3.500 3.000 4.766 150 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -45 Aufwendungen (primär) € 1.200 1.200 14.420 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.270 122.876 68.871 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 133.470 124.076 83.246 Erträge (primär) € 0 0 -1.831 Aufwendungen (primär) € 142.562 138.875 141.026 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 164.054 175.362 170.102 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 306.616 314.237 309.297 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.425 16.058 15.093 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.214 96.737 79.783 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 102.639 112.796 95.026 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.844 4.860 4.865 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.729 4.126 4.469 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.573 8.986 9.334 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 551.298 560.094 496.902 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,00 1,02 0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 151 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen ANZ 7.500 8.000 6.344 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 12.500 12.000 13.072 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 900 900 921 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 2.000 1.600 2.406 152 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 600 600 11.934 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66.135 61.438 34.435 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 66.735 62.038 46.370 Erträge (primär) € 0 0 -3.372 Aufwendungen (primär) € 109.046 148.610 144.537 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.027 87.681 85.051 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 191.073 236.291 226.216 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.350 17.821 18.036 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 43.107 48.369 39.891 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 62.456 66.190 57.927 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.250 2.272 3.406 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.865 2.063 2.234 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.115 4.335 5.641 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 324.379 368.853 336.154 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,59 0,67 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,61 2,19 2,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 153 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten. Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer ANZ 3.000 3.500 2.443 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen ANZ 4.000 4.000 4.181 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 200 250 144 154 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -12.500 -12.500 -14.530 Aufwendungen (primär) € 24.520 25.520 27.166 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.276 64.399 36.095 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 77.296 77.419 48.731 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 18.273 17.749 19.050 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.962 91.906 89.150 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 99.235 109.656 108.200 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76 73 1.298 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.407 1.945 1.901 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.547 50.700 41.814 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 45.030 52.717 45.013 Erträge (primär) € 0 0 -2.446 Aufwendungen (primär) € 1.885 1.902 1.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.840 2.162 2.342 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.725 4.065 1.596 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 225.287 243.856 203.539 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 0,44 0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,98 27,67 35,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 155 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheitsbildung L271100003 Fachteam Beruf und Digitales L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 FT Deutsch/Integration/Grundbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg. Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) ANZ 100.000 120.000 86.867 Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte € 4.115.597 4.442.620 4.728.411 Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) ANZ 5.000 5.500 4.085 Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare € 3.145.915 3.424.771 2.847.408 156 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -6.082.957 -6.228.442 -6.893.822 Aufwendungen (primär) € 6.559.758 6.539.398 5.963.760 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.585.206 -1.329.619 -1.214.904 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.108.406 -1.018.663 -2.144.966 Erträge (primär) € -1.032.883 -1.122.500 -393.096 Aufwendungen (primär) € 8.199.172 9.183.891 9.106.929 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.239.384 -2.182.634 -2.105.051 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.926.905 5.878.757 6.608.782 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.024.644 1.295.466 1.222.798 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.801.834 973.405 1.363.578 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.293.658 -835.081 -1.045.221 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.532.821 1.433.791 1.541.155 Erträge (primär) € -1.534 -1.533 -173.685 Aufwendungen (primär) € 101.755 109.952 132.004 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.191 -49.543 -39.228 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.030 58.876 -80.909 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.407.350 6.352.760 5.924.062 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 49.000 20.000 39.978 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,83 11,55 10,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,89 46,44 47,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 126,18 135,59 113,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten. Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen ANZ 75.000 75.000 72.090 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen ANZ 750 750 726 158 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -431.591 -431.091 -498.616 Aufwendungen (primär) € 145.649 142.820 261.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.585 78.124 72.427 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -167.357 -210.148 -164.488 Erträge (primär) € 0 0 -7.104 Aufwendungen (primär) € 536.968 450.626 438.458 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 524.656 531.634 482.409 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.061.625 982.259 913.764 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 82.514 76.306 87.288 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 528 528 1.227 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.412 188.109 213.261 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 320.454 264.944 301.776 Erträge (primär) € -78.218 -78.223 -78.218 Aufwendungen (primär) € 96.614 112.063 120.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.373 10.474 5.629 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.769 44.314 47.456 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.243.490 1.081.369 1.098.508 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 15.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,26 1,97 2,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,42 72,19 70,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 6,50 5,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres, unter Abzug der Sondereinsparmaßnahmen aus dem Jahr 2025. 159 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100006 Fachteam Sachmedien L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon L272100016 Stadtbibliothek Eibach Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion. Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand ANZ 1.800.000 1.800.000 1.789.494 Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche ANZ 100.000 110.000 108.846 Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche ANZ 750.000 750.000 655.539 Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen ANZ 50.000 50.000 49.621 160 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -711.355 -707.645 -629.564 Aufwendungen (primär) € 1.100.259 1.081.267 957.917 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.136.805 941.345 968.640 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.525.709 1.314.967 1.296.993 Erträge (primär) € 0 0 -224.807 Aufwendungen (primär) € 5.338.465 5.584.615 5.495.491 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.305.659 1.208.371 1.193.288 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.644.124 6.792.986 6.463.972 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 576.667 614.690 592.453 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 220.251 664.855 255.180 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 841.271 402.797 630.581 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.638.189 1.682.342 1.478.214 Erträge (primär) € -11.139 -15.221 -12.825 Aufwendungen (primär) € 1.527.957 1.561.129 1.440.397 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.520 28.656 22.319 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.541.338 1.574.564 1.449.892 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.349.360 11.364.859 10.689.070 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 40.447 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,64 20,66 19,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,07 8,79 9,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 76,68 83,12 75,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres, unter Abzug der Sondereinsparmaßnahmen für das Jahr 2025. 161