F.4.1 Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -255.889 -300.935 -351.776 Ordentliche Aufwendungen € 5.653.358 5.742.017 4.352.270 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 5.397.469 5.441.081 4.000.494 Finanzergebnis € 1.702 1.307 1.318 Ordentliches Ergebnis € 5.399.171 5.442.388 4.001.812 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 509 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 287.310 297.310 238.856 Jahresergebnis € 5.686.481 5.739.699 4.241.177 310 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -84.786 -130.688 -204.679 Aufwendungen (primär) € 3.188.024 3.521.257 2.407.488 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.103.238 3.390.569 2.202.809 Erträge (primär) € -165.403 -164.547 -205.327 Aufwendungen (primär) € 2.190.520 2.012.759 1.817.613 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.025.117 1.848.211 1.612.286 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 251.005 184.992 161.079 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 251.005 184.992 161.079 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 158.792 139.966 114.718 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.518 157.345 124.138 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 287.310 297.310 238.856 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -9.520 Aufwendungen (primär) € 25.511 24.316 35.666 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 19.811 18.616 26.146 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.686.481 5.739.699 4.241.177 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.648 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,34 10,53 7,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,53 5,24 8,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,08 21,08 16,97 Erläuterungen 311 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen ANZ 110 95 121 Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) ANZ 213.000 313.000 214.934 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 21.912.009 21.877.486 13.310.091 Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) ANZ 90 65 107 312 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -57 Aufwendungen (primär) € 34.403 155.998 102.364 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 34.403 155.998 102.307 Erträge (primär) € -165.403 -100.748 -95.344 Aufwendungen (primär) € 2.144.140 1.818.768 1.553.538 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.978.737 1.718.020 1.458.194 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 149.005 132.992 111.401 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 149.005 132.992 111.401 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 139.437 108.846 84.957 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 122.292 150.654 116.301 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 261.729 259.501 201.258 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.655 2.264 3.182 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.655 2.264 3.182 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.426.529 2.268.775 1.876.343 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.332 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,41 4,16 3,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,10 4,77 2,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,08 22,08 14,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bio erleben findet nicht mehr im bisherigen Format statt. Die im Vorjahr zugunsten der Öffentlichkeitsarbeit umgeschichteten Mittel i.H.v. 5.844 € entfallen. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet erst 2026 wieder statt, weshalb die Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € nicht eingeplant wurden. 313 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 314 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.014.200 1.964.200 1.764.160 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.014.200 1.964.200 1.764.160 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.814 3.758 4.411 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.814 3.758 4.411 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.019.014 1.967.958 1.768.571 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,67 3,61 3,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 315 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 Ökologie und Gesundheit L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Geprüfte Ausgleichsflächen HA 125 125 125 Gekaufte Ausgleichsflächen HA 4 3 3 Ökopunktekonto ANZ 96.335 96.335 96.335 Zugeflossene Ökopunkte ANZ 53.449 153.449 153.449 Abgeflossene Ökopunkte ANZ 59.849 59.849 59.849 Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. % 25,00 25,00 25,00 Bioanteil Kitas % 75,00 60,00 75,00 Bioanteil Schulen % 22,50 50,00 22,50 Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet % 13,93 12,00 13,93 Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) ANZ 32 32 32 Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet % 10,69 7,41 10,69 Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) % -32,60 -30,00 -32,60 Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) % -43,60 -34,70 -43,60 316 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -84.786 -130.688 -204.622 Aufwendungen (primär) € 1.139.421 1.401.059 540.964 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.054.635 1.270.371 336.342 Erträge (primär) € 0 -63.799 -109.983 Aufwendungen (primär) € 46.380 193.991 264.075 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 46.380 130.191 154.092 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 102.000 52.000 49.678 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 102.000 52.000 49.678 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 14.541 27.362 25.350 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.226 6.690 7.837 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 20.767 34.052 33.187 Erträge (primär) € -5.700 -5.700 -9.520 Aufwendungen (primär) € 22.855 22.051 32.484 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.155 16.351 22.964 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.240.938 1.502.966 596.263 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.316 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,26 2,76 1,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,90 11,99 36,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 0,00 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bio erleben findet nicht mehr im bisherigen Format statt. Die Mittel i.H.v. 15.000 € werden künftig für die Durchführung von neuen Projekten im Bereich Nachhaltigkeit/Fairtrade verwendet. Das integrierte Klimaschutzkonzept erhält eine Nachfinanzierung i.H.v. 150.000 €, wegen verzögertem Projektstart (Verzögerung der Fördermittelzusage des Freistaat Bayern) und Rückgabe der Mittel aus 2023 in gleicher Höhe. Für die Weiterentwicklung DashBoard "Nachhaltigkeitsmonitoring" (z.B. graphische Erweiterung, Aktualisierungen, Maßnahmenverknüpfungen) werden 5.000 € bereitgestellt. Für die Ausgeichsmaßnahme Lichtenreuth werden für vertragliche Verpflichtungen in 2025/2026 je 60.000 € bereitgestellt. 317