F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Kratzer Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -16.934.920 -17.861.778 -17.094.667,95 Ordentliche Aufwendungen € 18.745.123 18.338.281 16.810.029,27 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.810.204 476.503 -284.638,68 Finanzergebnis € 671.449 686.266 322.139,77 Ordentliches Ergebnis € 2.481.652 1.162.769 37.501,09 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 6.983,61 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 995.470 928.762 908.123,88 Jahresergebnis € 3.477.122 2.091.531 952.608,58 324 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -16.905.866 -17.834.106 -15.821.647,65 Aufwendungen (primär) € 5.113.746 5.417.055 4.990.207,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.792.120 -12.417.051 -10.831.440,48 Erträge (primär) € 0 0 -130.094,09 Aufwendungen (primär) € 11.014.868 10.849.226 10.941.190,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.014.868 10.849.226 10.811.096,59 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 9.810,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 9.810,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.201.842 1.135.324 1.046.595,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -206.372 -206.562 -138.471,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 995.470 928.762 908.123,88 Erträge (primär) € -759.754 -816.372 -2.317.029,15 Aufwendungen (primär) € 4.006.658 3.534.966 2.372.047,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.246.904 2.718.594 55.018,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.477.122 2.091.531 952.608,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 320.000 320.000 824.268,40 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,50 3,87 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,22 93,89 99,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 201,45 201,04 196,67 Erläuterungen 325 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 120,00 120,00 129,00 326 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -130.000 -130.000 -163.141,96 Aufwendungen (primär) € 314.000 314.000 268.771,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 184.000 184.000 105.629,52 Erträge (primär) € 0 0 -5.799,02 Aufwendungen (primär) € 283.836 284.789 337.402,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 283.836 284.789 331.603,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -190,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -190,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.884 27.204 25.198,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 125,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.884 27.204 25.323,92 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 497.720 495.993 462.366,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 0,92 0,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,75 21,71 27,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,53 4,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 327 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 4.700,00 4.700,00 4.753,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.500,00 5.500,00 5.923,00 Erdbestattungen ANZ 1.300,00 1.350,00 1.286,00 Trauerhallennutzungen ANZ 3.250,00 3.250,00 3.000,00 328 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -10.638.866 -10.917.106 -9.681.748,97 Aufwendungen (primär) € 2.467.324 2.517.057 2.283.897,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -417 -4.719 -62.397,70 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.171.959 -8.404.768 -7.460.248,87 Erträge (primär) € 0 0 -55.748,28 Aufwendungen (primär) € 8.079.952 7.947.591 7.967.196,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.008 -42.000 -59.671,70 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.037.944 7.905.591 7.851.776,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 902.372 847.724 779.959,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -243.706 -243.686 -194.054,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -77.252 -75.240 -92.170,12 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 581.415 528.798 493.734,46 Erträge (primär) € -548.688 -602.472 -852.473,04 Aufwendungen (primär) € 3.215.353 2.709.066 1.638.916,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -21.339 -21.551 -1.016,83 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.645.325 2.085.042 785.426,48 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.092.726 2.114.663 1.670.688,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 260.000 260.000 795.533,35 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,78 3,92 3,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,55 86,87 88,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 152,67 151,87 146,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 330 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -3.882.000 -4.532.000 -3.561.302,33 Aufwendungen (primär) € 1.541.162 1.747.798 1.436.537,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.188 4.188 53.609,93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.339.649 -2.780.014 -2.071.154,76 Erträge (primär) € 0 0 -64.319,84 Aufwendungen (primär) € 1.997.792 1.977.103 1.989.228,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.005 28.000 39.781,13 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.025.797 2.005.103 1.964.690,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 202.070 195.517 177.826,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.082 21.112 26.158,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.125 50.785 63.296,78 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 275.277 267.414 267.282,12 Erträge (primär) € -136.000 -164.500 -1.073.596,09 Aufwendungen (primär) € 373.644 420.000 237.052,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.306 21.398 5.563,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 258.950 276.898 -830.979,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 220.375 -230.599 -670.162,26 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 60.000 13.015,55 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,41 -0,43 -1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,79 113,86 130,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,68 33,05 33,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Produktgrundkennzahlen: 332 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -2.255.000 -2.255.000 -2.415.454,39 Aufwendungen (primär) € 791.260 838.200 1.001.000,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -771 532 8.787,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.464.511 -1.416.268 -1.405.666,37 Erträge (primär) € 0 0 -4.226,95 Aufwendungen (primär) € 653.288 639.743 647.363,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.003 14.000 19.890,57 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 667.291 653.743 663.026,88 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 10.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 10.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 67.515 64.879 63.610,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.252 16.012 29.299,48 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.127 24.456 28.873,34 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 108.894 105.346 121.783,38 Erträge (primär) € -75.066 -49.400 -390.960,02 Aufwendungen (primär) € 417.661 405.900 496.078,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33 153 -4.546,62 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 342.628 356.653 100.571,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -333.699 -288.526 -510.284,18 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 15.719,50 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,62 -0,53 -0,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125,31 122,13 133,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,52 11,59 11,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 334