F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -18.889.108 -16.976.888 -18.042.652 Ordentliche Aufwendungen € 18.996.647 17.653.737 21.011.452 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 107.539 676.850 2.968.800 Finanzergebnis € 275.816 673.324 240.798 Ordentliches Ergebnis € 383.355 1.350.174 3.209.597 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -10.979 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 865.376 971.742 1.177.076 Jahresergebnis € 1.248.730 2.321.916 4.375.694 330 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -18.856.817 -16.936.689 -17.968.589 Aufwendungen (primär) € 5.502.848 5.361.863 5.089.358 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -13.353.969 -11.574.826 -12.879.231 Erträge (primär) € 0 0 -258.303 Aufwendungen (primär) € 11.499.640 10.643.400 11.071.709 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.499.640 10.643.400 10.813.406 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 42.000 42.000 7.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 42.000 42.000 7.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 934.067 1.177.407 1.201.842 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -68.691 -205.665 -24.765 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 865.376 971.742 1.177.076 Erträge (primär) € -764.491 -790.999 -814.492 Aufwendungen (primär) € 2.960.175 3.030.598 6.071.935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.195.684 2.239.600 5.257.443 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.248.730 2.321.916 4.375.694 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 272.000 248.310 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,33 4,34 8,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 98,01 92,63 84,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 203,07 201,33 183,11 Erläuterungen 331 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 150 150 187 332 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -130.000 -130.000 -91.202 Aufwendungen (primär) € 314.000 314.000 525.610 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 184.000 184.000 434.407 Erträge (primär) € 0 0 -12.632 Aufwendungen (primär) € 300.140 286.561 348.999 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 300.140 286.561 336.367 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 46.696 28.504 29.884 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 46.696 28.504 29.884 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 530.836 499.065 800.659 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,99 0,93 1,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,17 21,65 10,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,82 4,53 4,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 4.800 4.700 5.440 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.800 5.500 6.369 Erdbestattungen ANZ 1.300 1.300 1.476 Trauerhallennutzungen ANZ 2.800 2.285 2.735 334 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -11.674.308 -10.684.689 -10.952.967 Aufwendungen (primär) € 2.702.705 2.641.386 2.349.303 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.220 970 -5.015 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.970.383 -8.042.333 -8.608.680 Erträge (primär) € 0 0 -123.735 Aufwendungen (primär) € 8.569.630 7.858.734 8.178.783 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.000 -15.000 -13.926 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.554.631 7.843.734 8.041.122 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 30.000 30.000 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 30.000 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 665.425 893.341 902.372 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -108.149 -243.238 -71.929 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.024 -26.166 -38.299 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 515.251 623.938 792.145 Erträge (primär) € -539.091 -570.436 -560.527 Aufwendungen (primär) € 2.136.928 2.200.121 4.504.785 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19 1.482 28.098 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.597.818 1.631.167 3.972.357 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.727.317 2.086.507 4.196.944 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 221.000 116.297 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,23 3,90 7,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 90,52 87,91 76,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,79 150,88 138,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 336 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.252.509 -4.122.000 -3.570.055 Aufwendungen (primär) € 1.433.213 1.595.922 1.260.969 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -820 -647 2.101 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.820.116 -2.526.724 -2.306.985 Erträge (primär) € 0 0 -100.149 Aufwendungen (primär) € 1.969.554 1.870.591 1.877.943 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.000 10.000 9.284 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.979.554 1.880.591 1.787.078 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 169.307 190.774 202.070 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 22.000 21.082 23.101 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.016 17.444 25.457 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 219.324 229.300 250.628 Erträge (primär) € -148.400 -143.300 -127.878 Aufwendungen (primär) € 411.995 392.985 440.928 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13 -1.495 -28.106 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 263.608 248.190 284.944 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -357.631 -168.643 15.664 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 51.000 129.556 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,67 -0,32 0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,99 110,92 106,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,81 34,44 29,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 337 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Produktgrundkennzahlen: 338 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -2.800.000 -2.000.000 -3.354.364 Aufwendungen (primär) € 1.052.930 810.555 953.476 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -400 -323 2.914 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.747.470 -1.189.768 -2.397.974 Erträge (primär) € 0 0 -21.787 Aufwendungen (primär) € 660.315 627.514 665.984 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.000 5.000 4.642 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 665.315 632.514 648.839 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 7.000 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 7.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 52.639 64.788 67.515 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.458 16.491 24.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.008 8.722 12.842 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 84.105 90.000 104.419 Erträge (primär) € -77.000 -77.263 -126.087 Aufwendungen (primär) € 411.252 437.492 1.126.222 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6 13 7 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 334.258 360.242 1.000.142 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -651.792 -95.012 -637.573 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 2.457 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,22 -0,18 -1,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 135,96 110,48 128,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,65 11,48 11,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 339 340