F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -16.976.888 -16.934.920 -15.723.637,72 Ordentliche Aufwendungen € 17.653.737 18.745.123 17.703.486,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 676.850 1.810.204 1.979.849,04 Finanzergebnis € 673.324 671.449 332.537,00 Ordentliches Ergebnis € 1.350.174 2.481.652 2.312.386,04 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.298,26 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 971.742 995.470 1.025.337,69 Jahresergebnis € 2.321.916 3.477.122 3.336.425,47 326 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -16.936.689 -16.905.866 -15.648.585,85 Aufwendungen (primär) € 5.361.863 5.113.746 5.019.767,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.574.826 -11.792.120 -10.628.817,90 Erträge (primär) € 0 0 -184.351,59 Aufwendungen (primär) € 10.643.400 11.014.868 10.947.839,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.643.400 11.014.868 10.763.488,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 42.000 12.000 19.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 42.000 12.000 19.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.177.407 1.201.842 1.135.324,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -205.665 -206.372 -109.986,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 971.742 995.470 1.025.337,69 Erträge (primär) € -790.999 -759.754 -982.057,87 Aufwendungen (primär) € 3.030.598 4.006.658 3.139.475,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.239.600 3.246.904 2.157.417,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.321.916 3.477.122 3.336.425,47 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 272.000 320.000 308.193,45 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,34 6,50 6,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 92,63 87,22 87,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 204,22 201,47 190,54 Erläuterungen 327 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Produktgrundkennzahlen: Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 150,00 120,00 189,00 328 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -130.000 -130.000 -112.785,73 Aufwendungen (primär) € 314.000 314.000 308.725,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 184.000 184.000 195.939,35 Erträge (primär) € 0 0 -4.865,77 Aufwendungen (primär) € 286.561 283.836 318.981,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 286.561 283.836 314.115,38 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.504 29.884 27.204,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 370,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 28.504 29.884 27.574,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 499.065 497.720 537.628,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,93 0,93 1,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,65 21,75 18,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,58 4,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bestattungen gesamt ANZ 4.700,00 4.700,00 5.396,00 Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 5.500,00 5.500,00 6.103,00 Erdbestattungen ANZ 1.300,00 1.300,00 1.332,00 Trauerhallennutzungen ANZ 2.285,00 3.250,00 2.515,00 330 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -10.684.689 -10.638.866 -9.918.761,23 Aufwendungen (primär) € 2.641.386 2.467.324 2.376.480,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 970 -417 -48.087,43 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -8.042.333 -8.171.959 -7.590.368,16 Erträge (primär) € 0 0 -51.509,95 Aufwendungen (primär) € 7.858.734 8.079.952 8.028.568,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.000 -42.008 -62.440,65 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.843.734 8.037.944 7.914.618,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 30.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 893.341 902.372 847.723,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -243.238 -243.706 -146.078,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -26.166 -77.252 -89.862,41 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 623.938 581.415 611.783,12 Erträge (primär) € -570.436 -548.688 -550.489,40 Aufwendungen (primär) € 2.200.121 3.215.353 2.338.070,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.482 -21.339 -40.550,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.631.167 2.645.325 1.747.030,89 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.086.507 3.092.726 2.683.063,93 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 221.000 260.000 285.173,28 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,90 5,78 5,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,91 80,55 81,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 153,37 152,69 143,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 332 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -4.122.000 -3.882.000 -3.205.162,84 Aufwendungen (primär) € 1.595.922 1.541.162 1.316.491,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -647 1.188 42.263,30 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.526.724 -2.339.649 -1.846.407,61 Erträge (primär) € 0 0 -80.306,27 Aufwendungen (primär) € 1.870.591 1.997.792 1.956.881,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.000 28.005 41.627,12 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.880.591 2.025.797 1.918.202,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 190.774 202.070 195.517,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.082 21.082 24.799,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.444 52.125 60.308,06 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 229.300 275.277 280.624,81 Erträge (primär) € -143.300 -136.000 -172.435,06 Aufwendungen (primär) € 392.985 373.644 296.833,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.495 21.306 35.485,98 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 248.190 258.950 159.884,74 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -168.643 220.375 512.304,57 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.000 60.000 9.092,37 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,32 0,41 0,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,92 102,79 96,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,74 32,68 31,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Globalziele: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Produktgrundkennzahlen: 334 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -2.000.000 -2.255.000 -2.411.876,05 Aufwendungen (primär) € 810.555 791.260 1.018.070,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -323 -771 5.824,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.189.768 -1.464.511 -1.387.981,48 Erträge (primär) € 0 0 -47.669,60 Aufwendungen (primär) € 627.514 653.288 643.408,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.000 14.003 20.813,53 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 632.514 667.291 616.552,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.000 12.000 19.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.000 12.000 19.000,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.788 67.515 64.878,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 16.491 16.252 10.922,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.722 25.127 29.554,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 90.000 108.894 105.355,52 Erträge (primär) € -77.263 -75.066 -259.133,41 Aufwendungen (primär) € 437.492 417.661 504.570,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13 33 5.064,57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 360.242 342.628 250.501,71 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -95.012 -333.699 -396.572,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 13.927,80 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 -0,62 -0,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,48 125,31 128,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,53 11,52 11,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 336