E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.159.513 -2.036.105 -2.627.784,53 Ordentliche Aufwendungen € 29.445.107 19.199.867 14.253.934,53 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 25.285.594 17.163.761 11.626.150,00 Finanzergebnis € 1.208.954 322.524 321.792,39 Ordentliches Ergebnis € 26.494.548 17.486.285 11.947.942,39 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 20.125,14 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -16.692.950 -8.794.415 -8.770.749,66 Jahresergebnis € 9.801.598 8.691.871 3.197.317,87 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.197.555 -1.869.052 -1.756.627,51 Aufwendungen (primär) € 12.360.428 5.727.854 4.590.962,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.162.873 3.858.802 2.834.335,32 Erträge (primär) € 0 0 -267.851,45 Aufwendungen (primär) € 7.206.342 6.358.716 5.748.332,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.206.342 6.358.716 5.480.480,88 Erträge (primär) € -1.153.994 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 1.312.400 1.232.400 1.181.293,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 158.406 1.125.800 1.074.693,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.311.898 -4.868.951 -5.118.360,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -11.381.052 -3.925.464 -3.652.389,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -16.692.950 -8.794.415 -8.770.749,66 Erträge (primär) € -807.964 -60.453 -755.127,70 Aufwendungen (primär) € 9.774.890 6.203.421 3.333.686,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.966.926 6.142.968 2.578.558,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.801.598 8.691.871 3.197.317,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 53.794,83 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,15 16,16 5,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,57 10,43 18,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 115,21 113,87 99,41 Erläuterungen 265 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 67.150,00 66.750,00 67.478,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 23.000,00 22.500,00 23.340,00 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 81,00 81,00 81,36 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 80,00 65,00 78,05 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben % 75,00 75,00 69,51 266 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.495.743 -1.542.843 -1.467.591,54 Aufwendungen (primär) € 2.218.756 1.963.413 1.807.626,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.776 -2.092 -4.358,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 682.237 418.478 335.675,90 Erträge (primär) € 0 0 -192.803,76 Aufwendungen (primär) € 5.258.321 5.032.796 4.516.252,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -96.527 -78.349 -73.246,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.161.794 4.954.447 4.250.202,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.312.400 1.232.400 1.181.293,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.312.400 1.232.400 1.181.293,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.514.546 -5.002.453 -5.220.184,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.199 105.501 147.843,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.118 -3.365 -3.196,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -5.405.464 -4.900.317 -5.075.537,72 Erträge (primär) € -151 -151 -7.500,00 Aufwendungen (primär) € 25.881 32.358 46.300,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30 -16 -30,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.700 32.191 38.769,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.776.666 1.737.199 730.403,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 31.368,24 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,29 3,23 1,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,97 18,68 20,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 87,95 86,61 77,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2020 steht bei den Zentralen Diensten voraussichtlich im vierten Quartal der Umzug in ein anderes (angemietetes) Gebäude an. Hierdurch wird der Großteil der Dienstelle künftig unter einem Dach vereint. In diesem Zusammenhang fallen künftig regelmäßig Miete und Nebenkosten sowie in 2020 zusätzlich Umzugskosten und einmalig Beschaffungskosten neuer Büroeinrichtung an. Im Bereich des zentralen Einkaufs hat sich das Shop-Betriebsmodell ("EKV-Shop") geändert, was sowohl auf Aufwendungen als auch Erträge Auswirkungen hat. 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für den Sozialbereich wird gemäß den Anforderungen der Finanzstatistik in eigenen Produkten im Produktbereich 36.... abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 12.760.236,00 11.261.424,00 7.227.754,16 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 151.753,70 205.949,85 82.219,46 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 84,00 55,00 87,91 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 90,00 90,00 81,47 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -384.515 -326.209 -289.035,97 Aufwendungen (primär) € 6.704.065 3.764.442 2.783.336,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.776 2.092 4.358,96 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.360.326 3.440.324 2.498.659,42 Erträge (primär) € 0 0 -75.047,69 Aufwendungen (primär) € 1.663.561 1.325.920 1.232.079,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 96.527 78.349 73.246,28 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.760.088 1.404.269 1.230.278,32 Erträge (primär) € -2.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.600 -106.600 -106.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 191.551 133.502 101.824,32 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -6.759.663 -4.030.965 -3.800.232,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.118 3.365 3.196,72 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.561.994 -3.894.098 -3.695.211,94 Erträge (primär) € -102.244 -60.302 -747.627,70 Aufwendungen (primär) € 4.392.610 6.171.063 3.287.385,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30 16 30,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.290.397 6.110.777 2.539.788,94 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.846.216 6.954.672 2.466.914,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 30.000 22.426,59 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,83 12,93 4,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,84 4,38 15,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,26 27,26 21,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Bereich der bewirtschafteten Verwaltungsgebäude wird zum Haushalt 2020 um den Unschlittplatz 7, die Dietzstraße 4, die Reinerzer Straße 8 bis 18A sowie die Lina-Ammon-Str. 28 erweitert. Außerdem wird auch die Zuständigkeit für den sog. großen Bauunterhalt (Baumaßnahmen ab 1.000 bis unter 50.000 EUR netto) auf weitere Gebäude ausgedehnt. Einige Ansätze, die die Hausverwaltung im Sozialbereich (Produktgruppe 36....) betreffen, wurden aktuell noch zentral in diesem Produkt veranschlagt, da eine Zuordnung zu den einzelnen Gebäuden zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. 269 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 550.589,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 8.985,89 0,00 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 61,00 0,00 0,00 270 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -27.774 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 229.269 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 201.495 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 41.310 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 41.310 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 841 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -382.215 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -381.374 0 0,00 Erträge (primär) € -40.048 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 281.979 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 241.931 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 103.362 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,19 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,27 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 271 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 3.079.190,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 36.294,97 0,00 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 85,00 0,00 0,00 272 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -6.213 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.649.842 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -996 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.642.634 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 82.512 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 82.512 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.184 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.382.787 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.377.605 0 0,00 Erträge (primär) € -267.597 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.827.435 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.559.838 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 907.380 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,68 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,69 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 273 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.878.550,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 23.922,34 0,00 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 79,00 0,00 0,00 274 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -9.471 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 661.767 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 996 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 653.292 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.900 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.900 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.454 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -633.190 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -630.733 0 0,00 Erträge (primär) € -115.055 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.255.053 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.139.998 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.172.457 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,17 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,46 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 275 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 849.862,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 11.252,58 0,00 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 76,00 0,00 0,00 276 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -224.671 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 95.470 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -129.201 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -830.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -830.500 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 21.668 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 21.676 0 0,00 Erträge (primär) € -124.039 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 753.092 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 629.053 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -308.972 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,57 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,97 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 277 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.417.061,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.635,30 0,00 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 104,00 0,00 0,00 278 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 467.984 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 467.984 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -51.594 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.594 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.553 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -601.163 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -599.610 0 0,00 Erträge (primär) € -105.153 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 942.526 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 837.373 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 654.154 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,21 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,11 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 279 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 107.949,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 7.138,46 0,00 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 15,12 0,00 0,00 280 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -5.635 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.987 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -648 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -218.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -218.200 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -60.520 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -60.489 0 0,00 Erträge (primär) € -18.751 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 102.912 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 84.161 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -195.176 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,36 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 224,83 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 281 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 673.726,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 10.809,04 0,00 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 62,00 0,00 0,00 282 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -43.533 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 328.287 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 284.754 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 150.737 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 150.737 0 0,00 Erträge (primär) € -51.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.100 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.026 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -698.382 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -697.357 0 0,00 Erträge (primär) € -34.926 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 193.402 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 158.476 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -154.490 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,29 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,27 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die operative Übernahme der Hausverwaltung durch die HVE-KSV bei den Zentralen Diensten erfolgte bereits unterjährig 2019. Zum 01.01.2020 geht nun auch die finanzielle Zuständigkeit auf die HVE-KSV über. 283 284