E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.871.233 -3.817.364 -5.566.230,73 Ordentliche Aufwendungen € 31.243.123 28.045.054 28.299.617,83 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 26.371.890 24.227.690 22.733.387,10 Finanzergebnis € 1.321.217 1.287.803 1.079.958,50 Ordentliches Ergebnis € 27.693.107 25.515.492 23.813.345,60 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -118.174,41 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -18.718.905 -18.899.359 -16.214.747,60 Jahresergebnis € 8.974.203 6.616.133 7.480.423,59 266 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.330.644 -2.264.149 -2.240.116,64 Aufwendungen (primär) € 13.887.856 13.015.922 11.853.576,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.557.213 10.751.773 9.613.459,74 Erträge (primär) € 0 0 -181.811,23 Aufwendungen (primär) € 7.845.487 7.303.974 7.131.566,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.845.487 7.303.974 6.949.755,03 Erträge (primär) € -1.444.094 -1.441.694 -1.116.556,41 Aufwendungen (primär) € 1.382.400 1.362.400 1.309.703,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -61.694 -79.294 193.146,73 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.050.738 -5.903.220 -5.287.559,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -12.668.167 -12.996.139 -10.927.187,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -18.718.905 -18.899.359 -16.214.747,60 Erträge (primär) € -1.096.496 -111.522 -2.251.816,14 Aufwendungen (primär) € 9.448.597 7.650.561 9.190.625,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.352.102 7.539.039 6.938.809,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.974.203 6.616.133 7.480.423,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 108.200 1.000 129.532,49 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,77 12,37 14,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,96 13,01 18,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,97 131,47 116,74 Erläuterungen 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 23.500,00 23.500,00 15.981,00 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 82,00 82,00 83,16 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 80,00 80,00 81,31 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben % 75,00 75,00 73,82 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.298.793 -1.382.393 -1.324.481,51 Aufwendungen (primär) € 2.130.060 2.197.137 1.989.170,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -183.161 -166.790 -57.094,26 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 648.105 647.953 607.595,22 Erträge (primär) € 0 0 -135.102,42 Aufwendungen (primär) € 5.253.945 5.110.442 5.121.972,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -167.223 -153.904 -133.931,96 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.086.723 4.956.538 4.852.938,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.382.400 1.362.400 1.309.703,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.382.400 1.362.400 1.309.703,14 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.314.534 -6.177.081 -5.517.322,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.161 115.161 216.722,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.067 -14.152 -16.593,09 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.215.440 -6.076.073 -5.317.193,72 Erträge (primär) € -1.261 -151 -4.009,65 Aufwendungen (primär) € 15.221 20.991 28.740,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -48 -44 -44,82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.913 20.796 24.685,90 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 915.701 911.613 1.477.728,90 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 0 21.508,78 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,71 1,70 2,77 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,80 15,91 16,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 88,15 88,15 83,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch den Umzug der Zentralen Dienste in die Winklerstraße im vierten Quartal 2020 wurde der Großteil der Dienstelle unter einem Dach vereint. Für das Haushaltsjahr 2022 war der Ansatz für Miete für die Winklerstraße aufgrund einer Flächennachberechnung anzupassen. Bezüglich des EKV-Shops wird 2022 der Umstieg auf ein alternatives Shop-Modell angestrebt. Hierdurch werden sich voraussichtlich spätestens ab 2023 größere Veränderungen bei den Software-Kosten ergeben. Das Bürgerinformationszentrum (BIZ) ist zum Haushalt 2021 von ZD zu EP (Produkt 122210) übergegangen. Es gibt daher für diesen Bereich keine Planwerte mehr, das BIZ ist aber im Rechnungsergebnis 2020 noch enthalten. 269 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 11.992.962,00 9.764.741,00 10.509.605,78 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 185.888,26 137.577,63 126.739,20 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 65,00 71,00 82,92 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 75,00 75,00 51,33 270 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -537.790 -536.943 -565.244,87 Aufwendungen (primär) € 5.667.458 5.558.661 4.647.576,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.964 60.623 -10.988,19 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.208.632 5.082.341 4.071.343,88 Erträge (primär) € 0 0 -43.185,72 Aufwendungen (primär) € 2.392.575 1.995.556 1.841.594,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -500.065 -465.848 -176.799,13 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.892.510 1.529.709 1.621.609,43 Erträge (primär) € -329.900 -338.500 -2.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -329.900 -338.500 -2.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 228.890 241.299 191.551,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -7.117.153 -6.959.593 -5.288.371,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.581 -36.718 -11.579,18 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.918.844 -6.755.012 -5.108.399,69 Erträge (primär) € -115.329 -73.322 -695.033,00 Aufwendungen (primär) € 3.932.929 2.210.524 3.999.466,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -437 -778 -4.601,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.817.163 2.136.425 3.299.832,19 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.669.562 1.654.962 3.881.785,81 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.200 1.000 108.023,71 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,86 3,09 7,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,20 9,72 11,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,82 40,32 30,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die HVE-KSV befindet sich auch 2022 immer noch in der Erweiterungsphase. Aktuell wird die Übernahme der Hausverwaltung für den Kulturbereich vorbereitet. Vereinzelt sind noch Ansätze, die die Hausverwaltung in anderen Bereichen betreffen, in diesem Produkt veranschlagt, wenn eine konkrete Zuordnung zu anderen Produkten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. Aus der geplanten Durchführung von Dach- und Fassadenüberprüfungen sowie der Neuerstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten ergeben sich Veränderungen im Mittelbedarf. Die personellen Veränderungen im Rahmen der HVE-Erweiterungen bedeuten auch nötige Anpassungen bei Sachmitteln wie Reise￾und Fortbildungskosten oder Dienstkleidung. 271 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 7.591,06 4.999,52 9.633,00 Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 377.187,00 321.410,00 216.721,24 Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 49,69 64,00 22,50 272 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -18.500 -28.000 -20.445,12 Aufwendungen (primär) € 288.609 239.219 88.673,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.866 3.758 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 274.975 214.976 68.228,40 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.032 12.923 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.032 12.923 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 755 758 363,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -26.528 33.007 20.802,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 945 748 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -24.828 34.513 21.166,23 Erträge (primär) € -5.367 -11.901 -5.367,00 Aufwendungen (primär) € 88.578 82.191 128.047,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3 3 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 83.214 70.293 122.680,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 358.393 332.705 212.075,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,67 0,62 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,33 12,41 11,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt 126101 wurde zum Haushalt 2021 von ZD übernommen und unter neuer Bezeichnung weitergeführt. (Bis 2020 hieß das Produkt "Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS" und war bei BA/NOS angesiedelt.) Um die veränderte Systematik besser abzubilden, wurde für die HVE-KSV eine neue Leistung im Produkt angelegt. Darüber hinaus wurden verschiedene städtische Feuerwehrgerätehäuser aus dem städtischen Kerngebiet ab dem Haushalt 2021 ebenfalls in dieses Produkt überführt. Bis einschließlich 2020 waren diese Gebäude bei der Feuerwehr angesiedelt. Im Rahmen der Übernahme in die HVE-KSV kommt es aktuell noch zu struktuellen Veränderungen wie z. B. externe Vergabe von Winterdiensten oder Abschluss von neuen Wartungsverträgen. 273 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden in den Produkten 271100 und 271101 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Büchereien Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 915.398,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 22.016,95 0,00 0,00 Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 41,58 0,00 0,00 274 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -13.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 412.548 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 399.348 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.831 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -661.803 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -659.973 0 0,00 Erträge (primär) € -119.715 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 502.849 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 383.134 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 122.510 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,23 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,52 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt wurde zum Haushalt 2022 neu gebildet, um die Übernahme der Gebäude von BCN in die Hausverwaltung der HVE-KSV bei ZD abzubilden. Zum aktuellen Stand der Planung handelt es sich um eine saldoneutrale Mittelverschiebung der gebäudebezogenen Kosten von BCN zu ZD. 275 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 1.442.788,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 13.964,45 0,00 0,00 Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 103,00 0,00 0,00 276 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -155.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 606.542 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 451.542 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -25.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.406 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -186.971 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -184.564 0 0,00 Erträge (primär) € -192.472 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 836.246 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 643.774 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 885.752 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,66 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,82 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt wurde zum Haushalt 2022 neu gebildet, um die Übernahme der Gebäude von BCN in die Hausverwaltung der HVE-KSV bei ZD abzubilden. Zum aktuellen Stand der Planung handelt es sich um eine saldoneutrale Mittelverschiebung der gebäudebezogenen Kosten von BCN zu ZD. 277 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 471.398,00 238.940,00 183.553,70 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 6.559,75 3.572,06 3.691,47 Aufwand je m2 Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 72,00 67,00 49,72 278 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 324.382 209.274 153.584,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.481 2.838 3.078,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 327.863 212.112 156.663,70 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.508 12.620 5.533,75 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 23.508 12.620 5.533,75 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.137 666 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -218.864 -237.252 -120.054,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.165 861 612,20 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -216.562 -235.725 -119.442,10 Erträge (primär) € -15.975 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 147.016 29.666 29.968,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9 7 7,95 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 131.050 29.673 29.976,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 265.859 18.680 72.732,08 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,03 0,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,39 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde 2020 unterjährig in die Zuständigkeit der HVE-KSV übernommen. Zum Haushalt 2021 erfolgte erstmalig die entsprechende Planung durch ZD in diesem Produkt. Der Seniorentreff vom Seniorenamt geht zum 01.01.2022 in die Zuständigkeit der HVE-KSV über. Zum Haushalt 2022 erfolgt eine saldoneutrale Umschichtung der Planwerte. Die dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 279 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 632.325,00 593.244,00 595.859,12 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.734,26 8.656,62 10.987,41 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 46,04 69,00 54,23 280 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -27.774 -27.774 -31.148,88 Aufwendungen (primär) € 355.127 314.875 318.653,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.390 5.965 2.996,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 335.742 293.066 290.501,82 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 5 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.340 48.999 24.526,34 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 72.340 49.004 24.526,34 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.383 1.523 984,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -380.953 -381.255 -374.015,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.020 3.789 1.667,80 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -373.550 -375.943 -371.362,78 Erträge (primär) € -40.048 0 -40.048,00 Aufwendungen (primär) € 277.199 278.364 277.205,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93 88 120,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 237.244 278.452 237.278,06 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 271.777 244.579 180.943,44 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,51 0,46 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,73 4,68 11,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Die dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 281 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 3.638.377,00 4.475.562,00 3.900.191,61 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 35.113,68 32.677,39 38.912,58 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 104,00 137,00 100,23 282 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -6.448 -6.285 -6.270,23 Aufwendungen (primär) € 2.115.879 2.294.122 2.388.244,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.291 33.783 19.405,68 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.141.721 2.321.620 2.401.379,61 Erträge (primär) € 0 0 -2.563,00 Aufwendungen (primär) € 55.215 54.991 44.174,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 207.250 208.430 107.022,96 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 262.465 263.421 148.634,26 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.315 10.016 12.369,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.102.633 -2.584.102 -2.501.036,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.665 17.646 9.667,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.077.652 -2.556.440 -2.478.998,78 Erträge (primär) € -243.840 0 -305.710,00 Aufwendungen (primär) € 1.467.283 2.126.449 1.470.336,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168 291 1.769,54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.223.611 2.126.740 1.166.395,69 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.550.145 2.155.340 1.237.410,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,90 4,03 2,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,88 0,14 8,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,90 0,90 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2022 einige Einrichtungen, die in 2020 an die Zentralen Dienste vom Jugenamt übergeben wurden, in die Zuständigkeit des Referats IV für Schule und Sport über. Für die abzugebenden Objekte erfolgt eine saldoneutrale Mittelumschichtung von den Zentralen Diensten zum Referat IV. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Das Objekt "Am Stadtpark" wurde 02/2021 abgerissen und ist bei der Planung nicht berücksichtigt, für den Neubau ist eine neue Kostenstelle angelegt. Für den Neubau des Objektes "Grünewaldstr. 18b" ist eine neue Kostenstelle angelegt. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 283 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 809.449,00 2.248.113,00 2.655.625,12 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 18.194,49 27.659,12 28.648,89 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 44,49 81,00 92,70 284 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 -9.615 -19.874,90 Aufwendungen (primär) € 477.202 932.556 1.010.317,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.874 24.232 14.677,76 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 484.076 947.173 1.005.120,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.171 31.030 22.365,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.774 144.207 74.818,05 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 73.945 175.237 97.183,49 Erträge (primär) € 0 0 -10.931,83 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -10.931,83 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.019 3.009 3.620,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -388.523 -1.281.761 -1.271.211,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.000 12.352 6.597,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -383.503 -1.266.400 -1.260.993,72 Erträge (primär) € -26.663 -17.779 -484.036,49 Aufwendungen (primär) € 301.076 1.284.527 1.622.942,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14 213 1.278,11 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 274.427 1.266.960 1.140.183,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 448.945 1.122.971 970.562,10 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 2,10 1,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,29 1,22 19,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,50 0,50 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2022 einige Einrichtungen, die in 2020 an die Zentralen Dienste vom Jugenamt übergeben wurden, in die Zuständigkeit des Referats IV für Schule und Sport über. Für die abzugebenden Objekte erfolgt eine saldoneutrale Mittelumschichtung von den Zentralen Diensten zum Referat IV. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 285 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 994.279,50 910.384,00 880.990,21 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 16.020,51 11.671,41 12.197,13 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 62,00 78,00 72,23 286 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -224.671 -224.671 -202.392,51 Aufwendungen (primär) € 250.584 158.083 117.962,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.652 10.696 8.939,59 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 42.565 -55.892 -75.490,20 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.254 14.171 9.661,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86.960 58.356 28.056,79 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 101.214 72.527 37.718,76 Erträge (primär) € -830.500 -830.500 -808.800,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -830.500 -830.500 -808.800,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 430 1.189 31,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -140.463 -139.425 -124.728,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.641 4.478 2.640,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -134.391 -133.757 -122.056,31 Erträge (primär) € -171.836 0 -183.518,00 Aufwendungen (primär) € 729.442 738.130 753.365,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37 65 251,14 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 557.643 738.195 570.098,66 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -263.470 -209.427 -398.529,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,49 -0,39 -0,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,41 115,90 135,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt erfolgte die Übertragung der Zuständigkeit für den Neubau Sibeliusstr. 13b, die Inbetriebnahme 01.09.2020, von den Zentralen Diensten zum Referat IV für Schule und Sport. Hierfür ist eine saldoneutrale Mittelumschichtung veranlasst. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert. 287 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.592.122,00 1.254.005,00 1.192.444,53 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 20.848,75 17.621,77 17.323,43 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 76,00 71,00 68,83 288 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 728.361 660.741 616.786,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.249 14.068 8.850,58 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 744.611 674.808 625.637,21 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.578 79.419 40.959,54 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.578 79.419 40.959,54 Erträge (primär) € -51.594 -65.594 -65.615,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.594 -65.594 -65.615,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.676 0 1.565,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -827.061 -828.257 -754.082,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.024 6.839 3.894,29 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -815.361 -821.419 -748.623,51 Erträge (primär) € -113.522 -8.369 -479.130,00 Aufwendungen (primär) € 863.761 593.264 575.657,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103 103 772,03 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 750.342 584.998 97.299,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 737.576 452.213 -50.342,23 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,38 0,85 -0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,37 5,90 45,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert. 289 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 145.224,50 108.908,00 147.100,97 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 4.994,64 7.296,60 4.898,71 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 29,08 14,93 30,03 290 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -4.935 -4.935 -8.837,60 Aufwendungen (primär) € 76.151 39.552 60.822,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.756 4.119 2.855,15 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 75.971 38.736 54.839,68 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.554 24.965 16.731,98 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.554 24.965 16.731,98 Erträge (primär) € -156.000 -156.000 -177.509,18 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -156.000 -156.000 -177.509,18 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 209 0 30,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -34.367 -34.489 -48.143,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.403 2.123 1.645,69 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -31.754 -32.365 -46.466,81 Erträge (primär) € -15.542 0 -20.038,00 Aufwendungen (primär) € 69.074 69.357 86.278,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28 35 427,91 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.559 69.392 66.668,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -26.670 -55.272 -85.735,58 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,05 -0,10 -0,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 121,52 147,77 140,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Burg Hoheneck wurde in der Planung für 2022 nicht berücksichtigt, da dieses Objekt bis nach der Sanierung in der Zuständigkeit des Jugenamtes verbleibt. Das Objekt Färbertor 4 ist auch nach der Übertragung der Zuständigkeit 2021 und der saldoneutralen Mittelumschichtung an das Liegenschaftsamt nicht berücksichtigt. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 291 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 771.204,00 726.581,00 771.236,87 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.511,30 13.473,01 10.809,04 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 57,00 54,00 71,35 292 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -43.533 -43.533 -61.421,02 Aufwendungen (primär) € 454.953 411.704 461.782,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.639 6.709 7.278,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 422.060 374.880 407.640,10 Erträge (primär) € 0 0 -960,09 Aufwendungen (primär) € 98.326 97.778 91.797,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.291 29.833 13.081,68 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 166.617 127.612 103.919,12 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -51.100,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.100 -51.100 -51.100,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.744 15.401 19.245,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -698.010 -698.172 -683.069,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.785 2.034 1.447,23 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -682.481 -680.738 -662.376,41 Erträge (primär) € -34.926 0 -34.926,00 Aufwendungen (primär) € 217.924 217.099 218.616,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29 17 18,78 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 183.027 217.115 183.709,22 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 38.123 -12.231 -18.207,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,07 -0,02 -0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,80 13,02 19,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 1,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert. 293 294