E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.860.685 -6.254.191 -7.226.379 Ordentliche Aufwendungen € 44.768.289 41.233.659 33.515.977 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 37.907.604 34.979.468 26.289.599 Finanzergebnis € 2.864.838 2.653.458 1.419.280 Ordentliches Ergebnis € 40.772.442 37.632.927 27.708.878 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.221 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -21.196.221 -20.548.342 -16.389.220 Jahresergebnis € 19.576.222 17.084.585 11.318.437 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.038.154 -2.859.430 -2.682.459 Aufwendungen (primär) € 24.809.119 21.204.048 14.671.597 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.770.965 18.344.618 11.989.138 Erträge (primär) € 0 0 -238.582 Aufwendungen (primär) € 10.345.306 9.566.517 8.370.033 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.345.306 9.566.517 8.131.451 Erträge (primär) € -1.974.079 -1.807.073 -1.488.849 Aufwendungen (primär) € 73.526 1.367.400 1.378.256 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.900.553 -439.673 -110.593 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.744.279 -6.236.883 -6.244.424 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -14.451.942 -14.311.459 -10.144.796 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -21.196.221 -20.548.342 -16.389.220 Erträge (primär) € -1.848.452 -1.587.687 -3.049.806 Aufwendungen (primär) € 12.405.176 11.749.153 10.747.467 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.556.724 10.161.465 7.697.661 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 19.576.222 17.084.585 11.318.437 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 276.500 0 97.741 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 35,59 31,35 20,86 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,40 14,25 20,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 158,10 155,28 127,23 Erläuterungen 265 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentrale Beschaffung L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 20.000 16.000 19.663 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 85,00 82,00 81,95 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe) % 80,00 80,00 69,46 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Verhandlungsvergaben % 60,00 65,00 52,86 266 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -1.388.346 -1.357.921 -1.329.436 Aufwendungen (primär) € 2.604.149 2.956.442 2.109.549 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -259.727 -204.571 -161.512 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 956.075 1.393.949 618.602 Erträge (primär) € 0 0 -148.285 Aufwendungen (primär) € 6.051.348 6.004.579 5.145.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -300.842 -241.333 -199.568 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.750.507 5.763.246 4.797.672 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 73.526 1.367.400 1.378.256 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 73.526 1.367.400 1.378.256 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -7.193.190 -6.635.602 -6.600.208 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 248.046 166.492 239.682 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -68.710 -39.476 -43.576 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.013.855 -6.508.587 -6.404.102 Erträge (primär) € -2.565 -1.779 -2.565 Aufwendungen (primär) € 20.735 15.067 41.582 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30 40 -1 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.199 13.329 39.016 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -215.547 2.029.337 429.444 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 0 22.049 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,39 3,72 0,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,90 13,15 15,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,97 88,81 80,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 7.721.881 7.494.050 5.913.944 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 200.392 204.166 204.907 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 39 37 29 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -617.840 -565.062 -541.096 Aufwendungen (primär) € 7.721.881 7.494.050 5.913.944 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.026 38.079 8.179 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.114.067 6.967.067 5.381.027 Erträge (primär) € 0 0 -61.529 Aufwendungen (primär) € 4.293.957 3.561.859 3.191.720 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.038.621 -1.576.027 -1.253.589 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.255.336 1.985.832 1.876.602 Erträge (primär) € -329.900 -329.900 -338.500 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -329.900 -329.900 -338.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 407.498 339.306 255.986 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -7.368.448 -7.538.507 -5.258.225 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -222.366 -170.895 -87.854 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.183.315 -7.370.096 -5.090.094 Erträge (primär) € -171.518 -95.678 -1.547.621 Aufwendungen (primär) € 2.888.763 3.601.355 3.756.936 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.117 -1.566 -14.256 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.715.128 3.504.111 2.195.059 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.571.315 4.757.014 4.024.095 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 99.500 0 21.381 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,31 8,73 7,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,51 6,76 18,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 77,83 68,83 47,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111761 HVE-KSV Stadthaus Q Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Gebäudekomplex "Stadthaus Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter. Leistungen L111761001 HVE-KSV Stadthaus Q Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.547.385 164.060 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 17.500 52.500 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 88 3 0 270 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.547.385 164.060 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.400 27.058 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.569.785 191.118 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137.739 176.931 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 137.739 176.931 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.698 12.088 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.340 27.179 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.038 39.267 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 229 284 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 229 284 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.732.790 407.600 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,15 0,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 271 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 10.784 10.871 10.098 K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 690.214 629.573 365.526 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 64 58 36 272 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -12.600 -19.100 -18.952 Aufwendungen (primär) € 690.214 629.573 365.526 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.322 10.201 14.136 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 705.935 620.674 360.709 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 170.495 127.604 106.144 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 170.495 127.604 106.144 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.238 1.274 846 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -24.291 -25.300 -36.438 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.132 10.924 6.963 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -921 -13.102 -28.628 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 497.219 31.210 445.982 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66 59 3.898 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 497.285 31.269 449.880 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.372.795 766.444 888.105 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 1,41 1,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,06 2,89 2,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252990 HVE-KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 2.004.146 1.723.246 30.414 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 47.878 44.506 1.487 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 42 39 20 274 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -9.420 -196.308 0 Aufwendungen (primär) € 2.004.146 1.723.246 30.414 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.401 15.549 5.817 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.016.126 1.542.486 36.231 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.605 101.672 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 180.605 101.672 0 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -54.700 -54.700 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.598 3.199 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -790.112 -785.237 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.424 15.618 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -764.089 -766.419 0 Erträge (primär) € -161.247 -77.017 0 Aufwendungen (primär) € 962.876 339.825 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 208 163 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 801.837 262.971 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.179.779 1.086.010 36.231 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,96 1,99 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,60 15,90 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 275 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt. Leistungen L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 40.451 34.786 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 447 447 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 90 78 0 276 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 -1.700 0 Aufwendungen (primär) € 40.451 34.786 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 211 231 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 40.662 33.317 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.607 1.508 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.607 1.508 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 97 55 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -30.114 -26.700 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 200 232 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -29.818 -26.413 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2 2 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2 2 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.454 8.414 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,02 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 4,89 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 580.278 462.794 479.295 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 16.399 16.399 16.399 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 35 28 29 278 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -14.650 -13.200 -15.455 Aufwendungen (primär) € 580.278 462.794 479.295 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.841 5.893 8.082 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 572.470 455.486 471.922 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.876 135.001 118.176 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 146.876 135.001 118.176 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.052 1.563 2.026 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -682.686 -661.755 -593.597 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.354 11.550 6.771 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -663.280 -648.642 -584.800 Erträge (primär) € -118.771 -118.772 -118.771 Aufwendungen (primär) € 743.794 666.495 768.266 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57 60 90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 625.080 547.783 649.585 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 681.145 489.628 654.883 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,24 0,90 1,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 11,69 10,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 878.582 717.910 798.859 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 19.582 19.582 19.582 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 45 37 41 280 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -94.890 -91.985 -185.156 Aufwendungen (primär) € 878.582 717.910 798.859 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.273 9.721 13.295 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 794.965 635.645 626.998 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 240.439 221.515 193.763 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 240.439 221.515 193.763 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -25.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.964 2.271 2.775 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -208.978 -186.047 -65.925 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.466 18.970 11.189 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -177.548 -164.805 -51.961 Erträge (primär) € -185.458 -185.456 -215.515 Aufwendungen (primär) € 1.039.730 1.029.829 913.790 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94 98 148 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 854.367 844.472 698.424 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.687.223 1.511.827 1.442.223 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,07 2,77 2,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,92 17,30 24,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt. Leistungen L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.336.087 1.267.936 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 38.671 38.521 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 35 33 0 282 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -189.248 -173.463 0 Aufwendungen (primär) € 1.336.087 1.267.936 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.813 13.411 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.162.652 1.107.884 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 203.801 116.515 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 203.801 116.515 0 Erträge (primär) € -305.479 -305.479 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -305.479 -305.479 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.489 3.132 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -429.122 -415.352 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.604 17.892 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -410.028 -394.329 0 Erträge (primär) € -479.090 -479.091 0 Aufwendungen (primär) € 1.246.351 1.587.043 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 167 187 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 767.428 1.108.138 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.418.373 1.632.729 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 53.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,58 3,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,71 33,56 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für sonstige Kulturpflege abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 111720, 261001 dargestellt. Leistungen L281990001 HVE- KSV Sonstige Kulturpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.284.077 0 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 122.721 0 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 10 0 0 284 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -174.550 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.284.077 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 57.346 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.166.873 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 478.158 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 478.158 0 0 Erträge (primär) € -167.005 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -167.005 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.670 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -216.939 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.724 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -158.545 0 0 Erträge (primär) € -45.335 0 0 Aufwendungen (primär) € 536.721 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 559 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 491.945 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.811.425 0 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,29 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,25 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 414.255 388.483 305.281 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 6.560 6.560 6.560 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 63 59 47 286 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -3.600 0 -3.080 Aufwendungen (primär) € 414.255 388.483 305.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.334 4.023 4.655 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 414.989 392.506 306.856 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.229 52.196 49.445 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 44.229 52.196 49.445 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.248 1.015 1.128 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -287.567 -278.008 -272.806 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.669 5.265 5.323 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -279.650 -271.728 -266.355 Erträge (primär) € -15.975 -15.975 -15.975 Aufwendungen (primär) € 188.143 141.665 187.488 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 35 57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 172.203 125.724 171.570 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 351.771 298.699 261.516 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 12.678 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,64 0,55 0,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,25 3,01 3,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 456.688 422.504 352.263 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.936 13.734 13.734 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 33 31 26 288 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -36.680 -34.775 -35.128 Aufwendungen (primär) € 456.688 422.504 352.263 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.373 7.394 8.543 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 428.381 395.123 325.678 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 93.582 99.278 104.380 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 93.582 99.278 104.380 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.504 1.273 1.342 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -390.080 -380.205 -367.965 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.026 13.687 13.401 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -375.550 -365.245 -353.223 Erträge (primär) € -30.592 -30.596 -30.592 Aufwendungen (primär) € 264.609 260.930 285.923 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63 73 166 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 234.081 230.407 255.497 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 380.494 359.563 332.332 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 0,66 0,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,33 9,57 10,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 2.560.818 2.462.413 2.067.422 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 40.018 40.935 40.164 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 64 60 51 290 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -6.880 -6.808 -6.159 Aufwendungen (primär) € 2.560.818 2.462.413 2.067.422 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.490 26.037 32.118 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.580.427 2.481.642 2.093.381 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 14 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 234.841 314.339 306.350 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 234.841 314.353 306.350 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.590 10.192 9.716 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.113.757 -2.096.836 -1.956.449 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.403 33.081 29.183 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.072.764 -2.053.564 -1.917.550 Erträge (primär) € -190.659 -184.998 -190.671 Aufwendungen (primär) € 1.835.634 1.414.984 1.796.528 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 216 220 3.170 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.645.191 1.230.206 1.609.027 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.387.695 1.972.638 2.091.209 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 0 41.632 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,34 3,62 3,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,49 4,95 5,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 574.603 565.627 461.595 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.132 13.501 13.501 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 44 42 34 292 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -36.346 Aufwendungen (primär) € 574.603 565.627 461.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.335 3.653 9.386 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 580.938 569.280 434.635 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 8 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.533 31.256 88.583 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 52.533 31.264 88.583 Erträge (primär) € 0 0 -36.346 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -36.346 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.957 3.885 1.920 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -419.262 -388.067 -355.198 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.611 4.012 7.807 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -409.694 -380.170 -345.472 Erträge (primär) € -72.634 -50.264 -441.840 Aufwendungen (primär) € 429.573 714.557 378.389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58 36 1.141 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 356.997 664.329 -62.310 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 580.774 884.703 79.090 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 1,62 0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,23 3,93 61,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 390.117 288.036 312.082 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 19.804 19.122 18.628 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 20 15 17 294 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -427.985 -336.640 -433.253 Aufwendungen (primär) € 390.117 288.036 312.082 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.042 20.291 21.008 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -23.826 -28.312 -100.163 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 4 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 117.347 166.528 157.940 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 117.347 166.531 157.940 Erträge (primär) € -830.500 -830.500 -830.500 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -830.500 -830.500 -830.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 649 1.385 59.944 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -154.254 -140.023 -102.789 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.460 20.574 18.990 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -137.144 -118.064 -23.854 Erträge (primär) € -231.522 -204.979 -231.522 Aufwendungen (primär) € 983.601 1.004.227 869.819 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115 103 469 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 752.194 799.351 638.766 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -121.930 -10.994 -157.812 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,22 -0,02 -0,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,47 106,18 126,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.023.444 941.665 832.987 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 23.732 23.980 21.654 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 43 39 38 296 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 -1.050 Aufwendungen (primär) € 1.023.444 941.665 832.987 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.928 11.364 16.772 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.037.371 953.029 848.709 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.232 134.305 154.213 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 119.232 134.305 154.213 Erträge (primär) € -51.594 -51.594 -51.593 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.594 -51.594 -51.593 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.982 2.404 2.541 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -839.367 -824.105 -705.182 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.313 16.728 15.883 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -819.072 -804.973 -686.757 Erträge (primär) € -102.963 -102.960 -216.727 Aufwendungen (primär) € 514.841 720.999 1.112.702 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109 105 2.299 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 411.987 618.144 898.274 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 697.924 848.911 1.162.846 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,27 1,56 2,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,05 9,30 13,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 95.864 88.115 57.206 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 5.116 4.995 5.004 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 19 18 11 298 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -4.935 -4.935 -7.417 Aufwendungen (primär) € 95.864 88.115 57.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.327 3.536 4.896 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 94.256 86.716 54.685 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.689 35.976 44.208 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 26.689 35.976 44.208 Erträge (primär) € -158.800 -158.800 -155.809 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -158.800 -158.800 -155.809 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 216 168 195 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -31.766 -34.123 -9.655 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.790 4.188 4.457 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -27.760 -29.766 -5.003 Erträge (primär) € -15.093 -15.092 -12.977 Aufwendungen (primär) € 66.455 35.097 22.185 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31 31 543 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 51.393 20.037 9.751 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -14.222 -45.836 -52.168 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,03 -0,08 -0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,17 145,14 221,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 299 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 602.429 596.408 585.173 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 14.144 13.511 13.511 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 43 44 43 300 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € -56.530 -57.533 -69.933 Aufwendungen (primär) € 602.429 596.408 585.173 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.071 8.132 14.627 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 554.970 547.007 529.867 Erträge (primär) € 0 0 -28.768 Aufwendungen (primär) € 0 54 32.789 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.600 102.734 129.955 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 88.600 102.788 133.976 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -51.100 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.100 -51.100 -51.100 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.453 15.509 17.366 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -713.246 -697.686 -660.249 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.373 10.471 11.462 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -698.420 -671.706 -631.420 Erträge (primär) € -25.030 -25.030 -25.030 Aufwendungen (primär) € 186.132 185.869 167.876 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74 70 2.277 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 161.176 160.910 145.123 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 55.226 87.899 126.445 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,10 0,16 0,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,82 17,09 19,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 301 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Ehrenhalle abgebildet. Leistungen L523990001 HVE KSV Denkmalpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 3.652 0 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 429 0 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 9 0 0 302 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 3.652 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 195 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.848 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.693 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.693 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 186 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 195 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.737 0 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,01 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 303 304