E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.628.997 -6.860.685 -7.316.899 Ordentliche Aufwendungen € 57.505.509 44.768.289 44.102.386 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 50.876.512 37.907.604 36.785.486 Finanzergebnis € 3.100.690 2.864.838 2.001.181 Ordentliches Ergebnis € 53.977.203 40.772.442 38.786.667 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 2.351.864 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -24.266.432 -21.196.221 -17.330.731 Jahresergebnis € 29.710.770 19.576.222 23.807.801 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.281.438 -3.038.154 -3.075.313 Aufwendungen (primär) € 36.135.360 24.809.119 20.787.613 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 32.853.922 21.770.965 17.712.300 Erträge (primär) € 0 0 -201.667 Aufwendungen (primär) € 10.641.575 10.345.306 9.301.681 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 10.641.575 10.345.306 9.100.014 Erträge (primär) € -1.974.079 -1.974.079 -1.862.332 Aufwendungen (primär) € 77.000 73.526 1.576.531 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.897.079 -1.900.553 -285.801 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.854.083 -6.744.279 -6.236.883 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -17.412.350 -14.451.942 -11.093.848 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -24.266.432 -21.196.221 -17.330.731 Erträge (primär) € -1.373.481 -1.848.452 -2.377.084 Aufwendungen (primär) € 13.752.265 12.405.176 16.989.103 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.378.784 10.556.724 14.612.019 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.710.770 19.576.222 23.807.801 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 150.800 276.500 229.704 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 54,02 35,59 43,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,94 14,40 15,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 159,57 167,80 135,81 Erläuterungen 265 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentrale Beschaffung L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 20.000 20.000 18.615 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 85,00 85,00 82,41 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe) % 67,00 80,00 63,29 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Verhandlungsvergaben % 60,00 60,00 43,53 266 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -1.620.515 -1.388.346 -1.309.022 Aufwendungen (primär) € 2.599.645 2.604.149 2.137.136 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -275.645 -259.727 -194.622 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 703.484 956.075 633.492 Erträge (primär) € 0 0 -130.965 Aufwendungen (primär) € 5.882.950 6.051.348 5.484.455 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -318.830 -300.842 -195.092 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.564.120 5.750.507 5.158.398 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 77.000 73.526 1.576.531 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 77.000 73.526 1.576.531 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -7.422.357 -7.193.190 -6.635.602 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 312.554 248.046 242.975 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -73.690 -68.710 -53.975 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.183.494 -7.013.855 -6.446.603 Erträge (primär) € -2.239 -2.565 -2.620 Aufwendungen (primär) € 23.792 20.735 33.437 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 30 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.553 18.199 30.817 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -817.336 -215.547 952.636 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 19.500 4.000 17.319 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,49 -0,39 1,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,91 15,90 14,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 85,97 89,97 79,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 8.294.818 7.721.881 7.395.962 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 205.160 200.392 204.272 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 40 39 36 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -592.391 -617.840 -724.050 Aufwendungen (primär) € 8.294.818 7.721.881 7.395.962 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.066 10.026 -93 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 7.714.492 7.114.067 6.671.819 Erträge (primär) € 0 0 -68.217 Aufwendungen (primär) € 4.758.625 4.293.957 3.814.458 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.262.725 -2.038.621 -1.690.007 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.495.900 2.255.336 2.056.233 Erträge (primär) € -329.900 -329.900 -358.700 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -329.900 -329.900 -358.700 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 493.057 407.498 339.306 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -10.562.377 -7.368.448 -5.866.893 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -287.363 -222.366 -184.952 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -10.356.683 -7.183.315 -5.712.539 Erträge (primär) € -95.185 -171.518 -517.127 Aufwendungen (primär) € 3.489.274 2.888.763 4.271.075 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.848 -2.117 -8.714 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.378.242 2.715.128 3.745.234 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.902.051 4.571.315 6.402.047 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 99.500 133.105 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,28 8,31 11,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,15 7,51 10,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 73,60 77,83 56,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111761 HVE-KSV Stadthaus Q Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Gebäudekomplex "Stadthaus Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter. Leistungen L111761001 HVE-KSV Stadthaus Q Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 11.671.194 1.547.385 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 52.500 17.500 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 222 88 0 270 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 11.671.194 1.547.385 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.227 22.400 25.270 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.698.422 1.569.785 25.270 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 172.099 137.739 169.524 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 172.099 137.739 169.524 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 29.561 3.698 12.088 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.217 21.340 33.294 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 56.778 25.038 45.382 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 294 229 437 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 294 229 437 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.927.593 1.732.790 240.613 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.300 60.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,69 3,15 0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 271 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 11.405 10.784 10.991 K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 690.972 690.214 520.406 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 61 64 47 272 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -12.500 -12.600 -17.762 Aufwendungen (primär) € 690.972 690.214 520.406 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.329 28.322 17.808 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 699.802 705.935 520.452 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 188.670 170.495 148.593 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 188.670 170.495 148.593 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.942 2.238 1.274 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -23.063 -24.291 -25.386 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.636 21.132 12.719 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.514 -921 -11.393 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 668.753 497.219 680.882 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.664 66 2.298 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 675.417 497.285 683.179 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.571.403 1.372.795 1.340.832 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,86 2,50 2,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,92 1,06 1,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252990 HVE-KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 2.327.751 2.004.146 1.720.103 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 56.102 47.878 44.506 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 41 42 39 274 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -20.329 -9.420 -22.306 Aufwendungen (primär) € 2.327.751 2.004.146 1.720.103 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.484 21.401 17.912 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.341.906 2.016.126 1.715.709 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 362.961 180.605 185.300 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 362.961 180.605 185.300 Erträge (primär) € -54.700 -54.700 -54.700 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -54.700 -54.700 -54.700 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.614 5.598 3.199 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -788.662 -790.112 -551.530 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.306 20.424 19.132 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -723.742 -764.089 -529.199 Erträge (primär) € -162.446 -161.247 -78.841 Aufwendungen (primär) € 792.445 962.876 2.804.780 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 336 208 251 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 630.335 801.837 2.726.190 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.556.760 2.179.779 4.043.301 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 13.000 9.627 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,65 3,96 7,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,61 7,60 7,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 275 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt. Leistungen L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 40.336 40.451 39.218 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 447 447 447 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 90 90 88 276 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -834 Aufwendungen (primär) € 40.336 40.451 39.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 277 211 252 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 40.613 40.662 38.635 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.042 2.607 2.149 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.042 2.607 2.149 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 104 97 55 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -30.026 -30.114 -27.114 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 259 200 284 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -29.663 -29.818 -26.775 Erträge (primär) € -1 0 -1 Aufwendungen (primär) € 0 0 8 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3 2 4 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2 2 11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.993 13.454 14.019 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 0,02 0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 2,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 547.756 580.278 570.967 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 16.399 16.399 16.399 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 33 35 35 278 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -18.251 -14.650 -18.385 Aufwendungen (primär) € 547.756 580.278 570.967 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.355 6.841 10.710 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 537.860 572.470 563.293 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 162.330 146.876 129.527 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 162.330 146.876 129.527 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.147 2.052 1.563 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -716.767 -682.686 -560.544 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.091 17.354 12.836 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -692.529 -663.280 -546.145 Erträge (primär) € -118.772 -118.771 -303.159 Aufwendungen (primär) € 568.254 743.794 515.327 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.543 57 994 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 452.024 625.080 213.163 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 459.685 681.145 359.837 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,84 1,24 0,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,28 10,08 29,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 892.183 878.582 963.239 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 19.582 19.582 19.582 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 46 45 49 280 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -149.222 -94.890 -230.831 Aufwendungen (primär) € 892.183 878.582 963.239 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.576 11.273 17.542 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 756.537 794.965 749.950 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 263.781 240.439 212.319 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 263.781 240.439 212.319 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -25.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.238 2.964 2.271 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -208.890 -208.978 -22.220 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.897 28.466 21.080 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -169.755 -177.548 1.130 Erträge (primär) € -185.456 -185.458 -185.456 Aufwendungen (primär) € 1.118.425 1.039.730 1.447.831 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.132 94 1.617 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 937.101 854.367 1.263.992 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.762.664 1.687.223 2.202.391 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 26.406 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,20 3,07 4,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,89 15,92 18,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt. Leistungen L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.387.437 1.336.087 1.641.100 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 38.870 38.671 38.870 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 36 35 42 282 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -184.770 -189.248 -167.407 Aufwendungen (primär) € 1.387.437 1.336.087 1.641.100 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.397 15.813 19.401 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.224.064 1.162.652 1.493.094 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 237.848 203.801 166.061 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 237.848 203.801 166.061 Erträge (primär) € -305.479 -305.479 -308.766 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -305.479 -305.479 -308.766 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.323 3.489 3.132 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -410.808 -429.122 -305.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.225 15.604 21.918 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -385.260 -410.028 -280.106 Erträge (primär) € -72.003 -479.090 -193.645 Aufwendungen (primär) € 1.652.409 1.246.351 1.514.861 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 215 167 288 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.580.621 767.428 1.321.504 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.351.794 1.418.373 2.391.787 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 53.000 12.236 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,28 2,58 4,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,50 37,71 21,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt: 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für sonstige Kulturpflege abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 111720, 261001 dargestellt. Leistungen L281990001 HVE- KSV Sonstige Kulturpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.269.646 1.284.077 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 122.721 122.721 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 10 10 0 284 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -123.586 -174.550 0 Aufwendungen (primär) € 1.269.646 1.284.077 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.585 57.346 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.206.645 1.166.873 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 471.890 478.158 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 471.890 478.158 0 Erträge (primär) € -167.005 -167.005 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -167.005 -167.005 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.896 3.670 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -292.170 -216.939 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.653 54.724 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -217.621 -158.545 0 Erträge (primär) € -42.151 -45.335 0 Aufwendungen (primär) € 1.063.016 536.721 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 880 559 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.021.745 491.945 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.315.654 1.811.425 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,21 3,29 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,26 21,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 428.263 414.255 352.389 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 6.560 6.560 6.560 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 65 63 54 286 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -8.160 -3.600 -6.260 Aufwendungen (primär) € 428.263 414.255 352.389 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.226 4.334 3.513 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 425.329 414.989 349.642 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.157 44.229 45.457 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 60.157 44.229 45.457 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.387 1.248 1.015 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -287.315 -287.567 -222.934 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.983 6.669 5.895 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -277.945 -279.650 -216.024 Erträge (primär) € -15.975 -15.975 -15.975 Aufwendungen (primär) € 214.858 188.143 206.064 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47 35 54 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 198.929 172.203 190.143 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 406.471 351.771 369.217 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,74 0,64 0,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,75 3,25 3,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 472.982 456.688 470.982 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 14.381 13.936 13.734 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 33 33 34 288 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -44.033 -36.680 -35.082 Aufwendungen (primär) € 472.982 456.688 470.982 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.924 8.373 7.388 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 434.874 428.381 443.288 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 55.145 93.582 91.064 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 55.145 93.582 91.064 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.723 1.504 1.273 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -290.018 -390.080 -215.238 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.748 13.026 14.330 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -280.546 -375.550 -199.635 Erträge (primär) € -30.592 -30.592 -30.592 Aufwendungen (primär) € 262.219 264.609 241.888 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70 63 101 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 231.698 234.081 211.397 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 441.170 380.494 546.114 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,80 0,69 1,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,15 9,33 9,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 2.723.514 2.560.818 2.282.867 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 42.536 40.018 41.032 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 64 64 56 290 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -6.900 -6.880 -17.912 Aufwendungen (primär) € 2.723.514 2.560.818 2.282.867 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.734 26.490 27.588 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.740.349 2.580.427 2.292.543 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 228.343 234.841 273.710 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 228.343 234.841 273.710 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.973 7.590 10.192 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.293.820 -2.113.757 -1.797.653 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.367 33.403 33.133 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.253.480 -2.072.764 -1.754.328 Erträge (primär) € -232.299 -190.659 -232.307 Aufwendungen (primär) € 1.402.572 1.835.634 2.642.628 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 243 216 1.293 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.170.516 1.645.191 2.411.614 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.885.728 2.387.695 3.223.538 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 55.000 40.000 11.736 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,43 4,34 5,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,80 4,49 5,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 587.113 574.603 643.788 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 14.131 13.132 13.501 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 42 44 48 292 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -28.102 Aufwendungen (primär) € 587.113 574.603 643.788 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.084 6.335 5.535 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 593.197 580.938 621.221 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.036 52.533 49.258 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 52.036 52.533 49.258 Erträge (primär) € 0 0 -23.363 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -23.363 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.158 1.957 3.885 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -418.620 -419.262 -332.317 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.398 7.611 7.096 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -409.064 -409.694 -321.336 Erträge (primär) € -72.634 -72.634 -72.634 Aufwendungen (primär) € 427.367 429.573 851.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63 58 79 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 354.796 356.997 779.174 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 590.965 580.774 1.104.954 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 19.274 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,07 1,06 2,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,16 7,23 8,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 379.641 390.117 329.499 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 20.161 19.804 18.816 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 19 20 18 294 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -436.247 -427.985 -441.826 Aufwendungen (primär) € 379.641 390.117 329.499 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.871 14.042 18.029 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -45.735 -23.826 -94.298 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.429 117.347 167.578 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 76.429 117.347 167.578 Erträge (primär) € -830.500 -830.500 -830.500 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -830.500 -830.500 -830.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 640 649 1.385 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -153.814 -154.254 -98.263 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.420 16.460 22.986 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -141.753 -137.144 -73.892 Erträge (primär) € -231.519 -231.522 -231.519 Aufwendungen (primär) € 1.075.368 983.601 858.166 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115 115 558 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 843.965 752.194 627.205 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -97.595 -121.930 -203.908 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,18 -0,22 -0,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,97 108,47 126,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.043.056 1.023.444 918.543 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 22.509 23.732 21.640 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 46 43 42 296 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 -906 Aufwendungen (primär) € 1.043.056 1.023.444 918.543 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.884 13.928 12.058 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.053.940 1.037.371 929.694 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.415 119.232 123.514 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 101.415 119.232 123.514 Erträge (primär) € -51.594 -51.594 -51.593 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.594 -51.594 -51.593 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.527 2.982 2.404 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -791.537 -839.367 -650.343 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.232 17.313 18.297 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -773.778 -819.072 -629.643 Erträge (primär) € -72.087 -102.963 -473.087 Aufwendungen (primär) € 685.143 514.841 631.149 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 113 109 401 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 613.170 411.987 158.462 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 943.152 697.924 530.435 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.000 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,71 1,27 0,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,16 10,05 33,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 94.064 95.864 68.040 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 5.116 5.116 5.116 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 18 19 13 298 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -8.000 -4.935 -10.519 Aufwendungen (primär) € 94.064 95.864 68.040 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.953 3.327 3.801 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 89.017 94.256 61.322 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.250 26.689 31.396 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 25.250 26.689 31.396 Erträge (primär) € -158.800 -158.800 -158.609 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -158.800 -158.800 -158.609 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 220 216 168 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -31.522 -31.766 -28.774 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.589 3.790 4.169 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -27.713 -27.760 -24.437 Erträge (primär) € -15.092 -15.093 -15.092 Aufwendungen (primär) € 124.198 66.455 118.394 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32 31 232 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 109.138 51.393 103.534 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 36.891 -14.222 13.206 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,07 -0,03 0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,34 110,17 98,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 299 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 646.735 602.429 733.375 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 14.380 14.144 14.169 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 45 43 52 300 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € -56.533 -56.530 -44.109 Aufwendungen (primär) € 646.735 602.429 733.375 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.470 9.071 7.909 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 600.672 554.970 697.175 Erträge (primär) € 0 0 -2.485 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.768 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.477 88.600 89.650 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 118.477 88.600 89.933 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -51.100 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.100 -51.100 -51.100 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.743 1.453 15.509 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -425.496 -713.246 -632.457 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.786 13.373 11.759 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -407.967 -698.420 -605.189 Erträge (primär) € -25.030 -25.030 -25.030 Aufwendungen (primär) € 184.172 186.132 170.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94 74 108 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 159.236 161.176 145.963 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 419.318 55.226 276.783 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,76 0,10 0,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,97 16,82 13,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 301 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Ehrenhalle abgebildet. Leistungen L523990001 HVE KSV Denkmalpflege Ziele und Kennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 38.252 3.652 0 Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 429 429 0 K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 89 9 0 302 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 38.252 3.652 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 203 195 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.456 3.848 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.681 1.693 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.681 1.693 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22 9 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 246 186 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 268 195 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3 2 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3 2 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 40.408 5.737 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,07 0,01 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 303 304