E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE- KSV Museen 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -4.990.924 -4.871.233 -6.059.832 Ordentliche Aufwendungen € 33.822.865 31.243.123 53.717.352 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 28.831.941 26.371.890 47.657.520 Finanzergebnis € 1.340.640 1.321.217 1.050.033 Ordentliches Ergebnis € 30.172.581 27.693.107 48.707.552 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -6.079.292 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -18.545.230 -18.718.905 -16.665.708 Jahresergebnis € 11.627.351 8.974.203 25.962.553 266 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.704.271 -2.330.644 -2.520.011 Aufwendungen (primär) € 17.189.922 13.887.856 12.223.444 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.485.651 11.557.213 9.703.433 Erträge (primär) € 0 0 -170.038 Aufwendungen (primär) € 8.562.155 7.845.487 6.890.892 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.562.155 7.845.487 6.720.854 Erträge (primär) € -1.444.094 -1.444.094 -1.455.683 Aufwendungen (primär) € 1.382.400 1.382.400 1.218.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -61.694 -61.694 -237.405 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.244.424 -6.050.738 -5.902.899 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -12.300.806 -12.668.167 -10.762.809 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -18.545.230 -18.718.905 -16.665.708 Erträge (primär) € -842.559 -1.096.496 -8.188.004 Aufwendungen (primär) € 8.029.028 9.448.597 34.629.382 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.186.469 8.352.102 26.441.378 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.627.351 8.974.203 25.962.553 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 108.200 38.681 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,73 16,77 48,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,19 14,96 11,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 150,32 141,27 111,85 Erläuterungen 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 16.000 23.500 15.624 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 82,00 82,00 84,79 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 80,00 80,00 69,18 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben % 70,00 75,00 59,89 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -1.555.989 -1.298.793 -1.328.254 Aufwendungen (primär) € 3.102.013 2.130.060 1.599.952 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -217.319 -183.161 -151.935 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.328.705 648.105 119.763 Erträge (primär) € 0 0 -118.824 Aufwendungen (primär) € 5.453.002 5.253.945 4.951.007 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -207.958 -167.223 -157.747 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.245.044 5.086.723 4.674.436 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.382.400 1.382.400 1.218.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.382.400 1.382.400 1.218.278 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.600.208 -6.314.534 -6.177.081 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 208.545 115.161 187.759 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.656 -16.067 -31.150 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.427.319 -6.215.440 -6.020.472 Erträge (primär) € -1.779 -1.261 -1.779 Aufwendungen (primär) € 15.842 15.221 27.645 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16 -48 -49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.080 13.913 25.817 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.542.910 915.701 17.821 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 22.620 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,88 1,71 0,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,65 14,80 17,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,82 86,53 78,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.188.340 11.992.962 18.335.851 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 187.579 185.888 179.202 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 70 65 102 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 60,00 75,00 54,77 270 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -561.979 -537.790 -433.087 Aufwendungen (primär) € 7.151.280 5.667.458 4.851.316 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.837 78.964 112 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.675.137 5.208.632 4.418.342 Erträge (primär) € 0 0 -45.568 Aufwendungen (primär) € 2.937.517 2.392.575 1.807.578 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -808.275 -500.065 -383.872 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.129.242 1.892.510 1.378.138 Erträge (primär) € -329.900 -329.900 -329.900 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -329.900 -329.900 -329.900 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 255.986 228.890 241.621 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -6.791.695 -7.117.153 -5.179.641 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -60.035 -30.581 -48.690 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.595.745 -6.918.844 -4.986.710 Erträge (primär) € -122.201 -115.329 -936.333 Aufwendungen (primär) € 3.099.543 3.932.929 11.731.190 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -140 -437 -581 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.977.202 3.817.163 10.794.276 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.855.936 3.669.562 11.274.145 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.200 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,08 6,86 21,27 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,69 8,20 5,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,50 51,74 31,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 271 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 7.592 7.591 7.586 Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 460.804 377.187 1.504.793 Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 61 50 198 272 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -19.100 -18.500 -21.821 Aufwendungen (primär) € 433.653 288.609 296.285 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.798 4.866 12.591 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 423.350 274.975 287.055 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.170 25.032 10.147 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 54.170 25.032 10.147 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 846 755 758 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -25.914 -26.528 -20.135 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.571 945 1.716 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -20.496 -24.828 -17.661 Erträge (primär) € -11.896 -5.367 -305.322 Aufwendungen (primär) € 27.152 88.578 1.208.509 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1 3 3 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.255 83.214 903.190 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 472.279 358.393 1.182.731 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,88 0,67 2,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,73 6,33 2,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252990 HVE- KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: 274 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 30.058 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 30.058 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 30.058 0 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,06 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das neu gekaufte Objekt Bahnhof Dutzendteich wurde die wirtschaftliche und finanzielle Zuständigkeit unterjährig an ZD übertragen. Das Budget ist für die notwendigen Maßnahmen eingeplant, um den Erhalt der Bausubstanz des Objektes zu gewährleisten, bis das Gebäude saniert wird. 275 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 902.170 915.398 0 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 22.017 22.017 0 Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 41 42 0 276 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 -13.200 0 Aufwendungen (primär) € 398.403 412.548 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.359 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 405.763 399.348 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.697 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 52.697 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.026 1.831 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -661.779 -661.803 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.444 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -655.309 -659.973 0 Erträge (primär) € 0 -119.715 0 Aufwendungen (primär) € 503.766 502.849 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 503.766 383.134 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 306.916 122.510 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,23 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 14,52 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 1.541.377 1.442.788 0 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 13.964 13.964 0 Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 110 103 0 278 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -100.238 -155.000 0 Aufwendungen (primär) € 645.754 606.542 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.142 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 557.658 451.542 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 87.256 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 87.256 0 0 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.775 2.406 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -186.091 -186.971 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.361 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -175.955 -184.564 0 Erträge (primär) € 0 -192.472 0 Aufwendungen (primär) € 895.624 836.246 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 895.623 643.774 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.339.582 885.752 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,50 1,66 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,13 25,82 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 496.366 471.398 515.673 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 6.560 6.560 4.836 Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 76 72 107 280 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 366.217 324.382 171.943 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.362 3.481 6.343 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 371.579 327.863 178.286 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 44.607 23.508 11.153 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 44.607 23.508 11.153 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.128 1.137 666 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -279.310 -218.864 -224.717 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.861 1.165 1.955 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -274.321 -216.562 -222.096 Erträge (primär) € 0 -15.975 0 Aufwendungen (primär) € 130.149 147.016 343.730 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 9 9 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 130.149 131.050 343.739 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 272.013 265.859 311.082 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,51 0,50 0,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 3,39 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 627.228 632.325 2.525.672 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.734 13.734 13.734 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 46 46 184 282 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -34.774 -27.774 -36.270 Aufwendungen (primär) € 400.445 355.127 305.454 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.660 8.390 6.826 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 374.331 335.742 276.010 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.230 72.340 49.305 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 94.230 72.340 49.305 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.342 1.383 1.523 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -380.507 -380.953 -363.788 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.023 6.020 5.695 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -368.142 -373.550 -356.569 Erträge (primär) € -40.043 -40.048 -238.800 Aufwendungen (primär) € 226.783 277.199 2.220.218 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72 93 82 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 186.812 237.244 1.981.500 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 287.230 271.777 1.950.245 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,54 0,51 3,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,93 10,73 2,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 3.351.910 3.638.377 9.985.698 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 38.682 35.114 49.479 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 87 104 202 284 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -6.808 -6.448 -6.634 Aufwendungen (primär) € 2.348.529 2.115.879 2.449.721 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.817 32.291 38.474 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.371.538 2.141.721 2.481.561 Erträge (primär) € 0 0 -4.275 Aufwendungen (primär) € 55.982 55.215 31.038 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 226.275 207.250 172.623 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 282.257 262.465 199.386 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.716 9.315 10.016 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.098.091 -2.102.633 -2.353.382 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.721 15.665 24.726 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.067.654 -2.077.652 -2.318.640 Erträge (primär) € -256.955 -243.840 -4.094.349 Aufwendungen (primär) € 947.399 1.467.283 7.535.923 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17 168 205 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 690.461 1.223.611 3.441.779 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.276.601 1.550.145 3.804.086 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 100.000 16.060 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,39 2,90 7,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,87 6,88 10,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,90 0,90 0,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.099.373 809.449 3.830.672 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 16.705 18.194 38.223 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 66 44 100 286 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -24.520 0 -42.263 Aufwendungen (primär) € 543.797 477.202 1.060.431 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.413 6.874 29.924 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 527.689 484.076 1.048.093 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 31.603 31.171 16.917 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.682 42.774 122.258 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 95.285 73.945 139.176 Erträge (primär) € 0 0 -36.780 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -36.780 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.920 3.019 3.009 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -388.223 -388.523 -1.198.432 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.474 2.000 17.862 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -380.829 -383.503 -1.177.560 Erträge (primär) € -45.228 -26.663 -627.763 Aufwendungen (primär) € 523.974 301.076 2.753.324 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 14 140 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 478.745 274.427 2.125.701 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 720.891 448.945 2.098.629 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,35 0,84 3,96 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,34 3,29 9,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,50 0,50 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.160.886 994.280 2.828.624 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 18.628 16.021 19.760 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 62 62 143 288 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -332.396 -224.671 -522.333 Aufwendungen (primär) € 255.057 250.584 231.749 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.391 16.652 19.138 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -57.948 42.565 -271.446 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14.703 14.254 5.594 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.856 86.960 51.736 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 157.559 101.214 57.329 Erträge (primär) € -830.500 -830.500 -808.800 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -830.500 -830.500 -808.800 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 59.944 430 1.189 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -140.243 -140.463 -121.052 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.062 5.641 8.687 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -65.236 -134.391 -111.177 Erträge (primär) € -200.726 -171.836 -1.199.632 Aufwendungen (primär) € 891.126 729.442 2.591.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1 37 39 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 690.400 557.643 1.391.689 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -105.726 -263.470 257.596 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,20 -0,49 0,49 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 117,46 123,41 55,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,20 0,20 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.468.555 1.592.122 4.658.976 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 21.654 20.849 21.654 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 68 76 215 290 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € 0 0 -2.649 Aufwendungen (primär) € 891.671 728.361 719.490 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.588 16.249 17.523 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 906.259 744.611 734.363 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.016 109.578 72.921 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 121.016 109.578 72.921 Erträge (primär) € -51.594 -51.594 -51.593 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.594 -51.594 -51.593 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.541 2.676 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -825.406 -827.061 -776.417 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.867 9.024 10.829 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -810.998 -815.361 -765.588 Erträge (primär) € -113.519 -113.522 -437.842 Aufwendungen (primär) € 576.884 863.761 3.939.486 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 103 98 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 463.400 750.342 3.501.742 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 628.083 737.576 3.491.845 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,17 1,38 6,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,24 10,37 3,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 103.601 145.225 1.130.144 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 4.995 4.995 4.995 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 21 29 226 292 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -4.935 -4.935 -8.522 Aufwendungen (primär) € 78.066 76.151 71.924 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.503 4.756 4.754 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 77.633 75.971 68.155 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.698 31.554 20.648 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 33.698 31.554 20.648 Erträge (primär) € -156.000 -156.000 -177.509 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -156.000 -156.000 -177.509 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 195 209 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -34.245 -34.367 -24.499 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.121 2.403 2.938 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -30.928 -31.754 -21.562 Erträge (primär) € -15.543 -15.542 -72.955 Aufwendungen (primär) € 25.535 69.074 1.058.221 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4 28 24 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.996 53.559 985.290 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -65.601 -26.670 875.023 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,12 -0,05 1,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 170,34 121,52 17,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 779.580 771.204 1.762.423 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.511 13.511 13.511 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 58 57 130 294 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Erträge (primär) € -63.533 -43.533 -118.177 Aufwendungen (primär) € 544.981 454.953 465.179 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.450 10.639 16.250 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 493.899 422.060 363.253 Erträge (primär) € 0 0 -1.370 Aufwendungen (primär) € 69.348 98.326 78.758 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.748 68.291 30.827 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 165.096 166.617 108.215 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -51.100 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.100 -51.100 -51.100 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.366 11.744 15.401 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -697.848 -698.010 -688.505 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.185 3.785 5.431 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -672.297 -682.481 -667.673 Erträge (primär) € -34.669 -34.926 -273.229 Aufwendungen (primär) € 165.251 217.924 1.219.855 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1 29 29 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 130.581 183.027 946.655 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 66.178 38.123 699.350 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,07 1,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,15 16,80 11,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,40 1,40 0,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 296