E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE Verwaltung Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -2.036.105 -2.455.656 -2.756.997,76 Ordentliche Aufwendungen € 19.199.867 15.217.755 12.610.296,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 17.163.761 12.762.099 9.853.299,00 Finanzergebnis € 322.524 276.063 230.274,31 Ordentliches Ergebnis € 17.486.285 13.038.162 10.083.573,31 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 88.159,20 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -8.794.415 -8.236.045 -6.183.189,91 Jahresergebnis € 8.691.871 4.802.117 3.988.542,60 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.869.052 -2.285.874 -2.220.522,28 Aufwendungen (primär) € 5.727.854 4.429.742 3.524.851,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 10.678,44 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.858.802 2.143.868 1.315.007,66 Erträge (primär) € 0 0 -253.034,71 Aufwendungen (primär) € 6.358.716 5.849.894 5.570.858,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 282.391,83 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.358.716 5.849.894 5.600.215,85 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 1.232.400 1.005.775 824.222,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.125.800 899.175 717.622,33 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.868.951 -5.224.930 -4.941.146,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -3.925.464 -3.011.116 -1.601.646,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 65.670,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -8.794.415 -8.236.045 -6.477.123,27 Erträge (primär) € -60.453 -63.182 -371.185,41 Aufwendungen (primär) € 6.203.421 4.208.408 3.203.142,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 863,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.142.968 4.145.226 2.832.820,03 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.691.871 4.802.117 3.988.542,60 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 65.000 55.269,26 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,16 8,98 7,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,43 15,85 21,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,65 106,92 105,25 Erläuterungen 265 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510009 Kantinen und Essensausgabestellen L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge ANZ 66.750,00 67.000,00 69.053,00 Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 22.500,00 25.500,00 23.562,00 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 81,00 90,00 81,59 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 65,00 50,00 61,38 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben % 75,00 75,00 76,88 266 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.542.843 -1.945.513 -2.007.767,50 Aufwendungen (primär) € 1.963.413 2.312.890 2.027.527,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.092 0 8.997,57 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 418.478 367.377 28.757,54 Erträge (primär) € 0 0 -239.910,21 Aufwendungen (primär) € 5.032.796 4.895.387 4.597.160,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -78.349 0 237.941,24 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.954.447 4.895.387 4.595.192,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.232.400 1.005.775 824.222,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.232.400 1.005.775 824.222,33 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.002.453 -5.326.754 -5.052.507,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.501 -90.140 -102.871,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.365 0 55.333,09 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -4.900.317 -5.416.894 -5.100.045,77 Erträge (primär) € -151 -2.646 -37.560,41 Aufwendungen (primär) € 32.358 72.914 248.914,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16 0 727,23 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 32.191 70.268 212.081,75 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.737.199 921.912 560.207,86 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 61.000 54.213,04 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,23 1,72 1,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,68 23,51 28,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,39 84,59 82,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Herauslösung der Zentralen Dienste aus dem bisherigen Amt für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste musste die Dienststelle Zentrale Dienste neu aufgebaut und organisiert werden. In diesem Zusammenhang wurden auch einige Aufgaben / Bereiche an andere Dienststellen übertragen: Die Betreuung der städtischen Telefonanlage sowie Abrechnung der Telefonanschlüsse und Gebühren gehört nun zu OrgA (neu). Der Historische Rathaussaal sowie der Sitzungsservice und Ratsdienst sind jetzt bei BgA angesiedelt. Die Lochgefängnisse sind jetzt KuM zugeordnet. 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE Verwaltung Die HVE Verwaltung bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Ämtergebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Büroflächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Der Zuständigkeitsbereich umfasst aktuell den Bereich um den Hauptmarkt sowie verschiedene Gebäude im Umfeld des Bauhofs und des Inneren Laufer Platzes. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Spätestens im Laufe des Jahres 2019 soll die HVE auch auf Gebäude des Sozialreferats ausgedehnt werden. Leistungen L111760001 HVE Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 11.261.424,00 7.206.853,00 5.340.034,88 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 205.949,85 55.765,00 55.630,27 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 55,00 129,00 95,99 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 90,00 90,00 83,17 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -326.209 -340.361 -212.754,78 Aufwendungen (primär) € 3.764.442 2.116.853 1.497.324,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.092 0 1.680,87 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.440.324 1.776.492 1.286.250,12 Erträge (primär) € 0 0 -13.124,50 Aufwendungen (primär) € 1.325.920 954.507 973.697,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.349 0 44.450,59 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.404.269 954.507 1.005.023,84 Erträge (primär) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -106.600 -106.600 -106.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.502 101.824 111.361,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.030.965 -2.920.975 -1.498.775,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.365 0 10.336,94 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.894.098 -2.819.151 -1.377.077,50 Erträge (primär) € -60.302 -60.536 -333.625,00 Aufwendungen (primär) € 6.171.063 4.135.494 2.954.227,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16 0 135,86 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.110.777 4.074.958 2.620.738,28 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.954.672 3.880.205 3.428.334,74 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 4.000 1.056,22 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,93 7,25 6,46 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,38 7,04 12,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,26 22,33 23,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2018 wurde ein Teil des sog. großen Bauunterhalts (Baumaßnahmen ab 1.000 bis unter 50.000 EUR netto) zur HVE Verwaltung übertragen. Diese Mittel wurden für 2019 fortgeschrieben. Weitere Anteile sind im Zuge der zukünftigen Übernahme von Sozial- und weiteren Verwaltungsgebäuden im Rahmen von Umschichtungen im Haushalt 2019 von H zur HVE zu übertragen. Die Übernahme der Hausverwaltung für Kulturgebäude ist ab dem Haushaltsjahr 2020 geplant. 2019 steht turnusmäßig wieder die zweijährige Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an ("kleine" Prüfung). Die Mittel für Sachverständige und Gutachten wurden dementsprechend angepasst. 269 270