E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV The Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -6.254.191 -4.990.924 -9.930.823 Ordentliche Aufwendungen € 41.233.659 33.822.865 32.028.510 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk € 34.979.468 28.831.941 22.097.687 Finanzergebnis € 2.653.458 1.340.640 933.766 Ordentliches Ergebnis € 37.632.927 30.172.581 23.031.453 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 5.154.895 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -20.548.342 -18.545.230 -16.581.795 Jahresergebnis € 17.084.585 11.627.351 11.604.553 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.859.430 -2.704.271 -2.477.504 Aufwendungen (primär) € 21.204.048 17.189.922 12.848.712 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 18.344.618 14.485.651 10.371.208 Erträge (primär) € 0 0 -206.484 Aufwendungen (primär) € 9.566.517 8.562.155 7.540.936 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.566.517 8.562.155 7.334.451 Erträge (primär) € -1.807.073 -1.444.094 -1.489.283 Aufwendungen (primär) € 1.367.400 1.382.400 972.930 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -439.673 -61.694 -516.353 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.236.883 -6.244.424 -6.050.738 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -14.311.459 -12.300.806 -10.531.057 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -20.548.342 -18.545.230 -16.581.795 Erträge (primär) € -1.587.687 -842.559 -5.954.533 Aufwendungen (primär) € 11.749.153 8.029.028 16.951.574 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.161.465 7.186.469 10.997.041 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.084.585 11.627.351 11.604.553 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 104.436 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,35 21,73 21,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,25 14,19 30,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,63 150,99 124,74 Erläuterungen 265 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 16.000 16.000 16.992 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 82,00 82,00 82,24 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe) % 80,00 80,00 78,08 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Verhandlungsvergaben % 65,00 70,00 54,57 266 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.357.921 -1.555.989 -1.308.219 Aufwendungen (primär) € 2.956.442 3.102.013 1.945.351 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -204.571 -217.319 -184.360 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.393.949 1.328.705 452.772 Erträge (primär) € 0 0 -132.668 Aufwendungen (primär) € 6.004.579 5.453.002 5.029.242 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -241.333 -207.958 -180.974 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.763.246 5.245.044 4.715.600 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.367.400 1.382.400 972.930 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.367.400 1.382.400 972.930 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.635.602 -6.600.208 -6.314.534 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.492 208.545 215.861 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.476 -35.656 -38.094 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.508.587 -6.427.319 -6.136.767 Erträge (primär) € -1.779 -1.779 -1.779 Aufwendungen (primär) € 15.067 15.842 18.658 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40 16 -49 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.329 14.080 16.830 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.029.337 1.542.910 21.364 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,72 2,88 0,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,15 15,65 16,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,45 88,81 81,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 14.657.264 13.188.340 12.091.330 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 204.166 187.579 199.978 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 72 70 60 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 60,00 60,00 56,58 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -565.062 -561.979 -482.264 Aufwendungen (primär) € 7.494.050 7.151.280 4.861.833 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.079 85.837 60.668 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.967.067 6.675.137 4.440.236 Erträge (primär) € 0 0 -46.540 Aufwendungen (primär) € 3.561.859 2.937.517 2.377.205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.576.027 -808.275 -520.608 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.985.832 2.129.242 1.810.057 Erträge (primär) € -329.900 -329.900 -338.500 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -329.900 -329.900 -338.500 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 339.306 255.986 228.890 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -7.538.507 -6.791.695 -5.377.476 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -170.895 -60.035 -45.871 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -7.370.096 -6.595.745 -5.194.456 Erträge (primär) € -95.678 -122.201 -1.385.087 Aufwendungen (primär) € 3.601.355 3.099.543 4.931.251 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.566 -140 -520 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.504.111 2.977.202 3.545.644 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.757.014 4.855.936 4.262.981 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 19.324 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,73 9,08 7,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,76 7,69 18,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 63,18 62,18 42,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111761 HVE-KSV The Q Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Gebäudekomplex "The Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter. Leistungen L111761001 HVE-KSV The Q Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 164.060 0 0 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 52.500 0 0 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 3 0 0 270 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 164.060 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.058 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 191.118 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.931 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 176.931 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.088 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.179 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 39.267 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 284 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 407.600 0 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,75 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund der Verschiebung des Einzugs in The Q wurde das geplante Budget für 2024 von ca. 5,6 Mio. auf 164.060€ gekürzt. Budgetiert werden nur notwendige Anschaffungen, Lizenzen, Einrichtung der Werkstatt für Hausmeister. 271 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 10.871 7.592 7.838 Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 660.783 460.804 453.236 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 61 61 58 272 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -19.100 -19.100 -19.610 Aufwendungen (primär) € 629.573 433.653 319.102 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.201 8.798 19.463 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 620.674 423.350 318.955 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 127.604 54.170 28.233 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 127.604 54.170 28.233 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.274 846 755 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -25.300 -25.914 -18.722 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.924 4.571 2.831 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -13.102 -20.496 -15.136 Erträge (primär) € 0 -11.896 0 Aufwendungen (primär) € 31.210 27.152 134.133 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59 -1 8 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.269 15.255 134.142 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 766.444 472.279 466.194 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,41 0,88 0,87 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,89 6,73 4,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Produkt: 252990 HVE-KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 2.063.070 30.058 8.144 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 44.506 0 0 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 46 0 0 274 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -196.308 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.723.246 30.058 8.144 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.549 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.542.486 30.058 8.144 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.672 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 101.672 0 0 Erträge (primär) € -54.700 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -54.700 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.199 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -785.237 0 115 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.618 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -766.419 0 115 Erträge (primär) € -77.017 0 0 Aufwendungen (primär) € 339.825 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 163 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 262.971 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.086.010 30.058 8.258 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,99 0,06 0,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,90 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 275 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 263 Musikschulen Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt. Leistungen L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 34.786 0 0 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 447 0 0 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 78 0 0 276 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 263 Musikschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -1.700 0 0 Aufwendungen (primär) € 34.786 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 231 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 33.317 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.508 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.508 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -26.700 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 232 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -26.413 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.414 0 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,02 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,89 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 1.129.289 902.170 882.995 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 16.399 22.017 16.399 Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 69 41 54 278 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -13.200 0 -15.935 Aufwendungen (primär) € 462.794 398.403 414.186 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.893 7.359 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 455.486 405.763 398.252 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 135.001 52.697 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 135.001 52.697 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.563 2.026 1.831 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -661.755 -661.779 -637.821 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.550 4.444 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -648.642 -655.309 -635.991 Erträge (primär) € -118.772 0 -118.772 Aufwendungen (primär) € 666.495 503.766 468.808 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 547.783 503.766 350.036 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 489.628 306.916 112.297 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,90 0,57 0,21 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,69 0,00 15,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 1.747.739 1.541.377 1.774.081 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 19.582 13.964 19.582 Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 89 110 91 280 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 272 Büchereien Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -91.985 -100.238 -92.421 Aufwendungen (primär) € 717.910 645.754 691.925 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.721 12.142 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 635.645 557.658 599.505 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 221.515 87.256 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 221.515 87.256 0 Erträge (primär) € -25.000 -25.000 -25.000 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -25.000 -25.000 -25.000 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.271 2.775 2.406 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -186.047 -186.091 -82.521 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.970 7.361 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -164.805 -175.955 -80.114 Erträge (primär) € -185.456 0 -197.200 Aufwendungen (primär) € 1.029.829 895.624 1.082.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 98 -1 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 844.472 895.623 884.956 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.511.827 1.339.582 1.379.346 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,77 2,50 2,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,30 8,13 17,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt. Leistungen L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 2.854.979 0 0 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 38.521 0 0 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 74 0 0 282 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -173.463 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.267.936 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.411 0 0 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.107.884 0 0 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 116.515 0 0 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 116.515 0 0 Erträge (primär) € -305.479 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -305.479 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.132 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -415.352 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.892 0 0 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -394.329 0 0 Erträge (primär) € -479.091 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.587.043 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 187 0 0 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.108.138 0 0 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.632.729 0 0 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,56 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 530.148 496.366 359.906 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 6.560 6.560 6.560 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 81 76 55 284 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 388.483 366.217 273.758 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.023 5.362 3.766 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 392.506 371.579 277.524 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.196 44.607 23.019 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 52.196 44.607 23.019 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.015 1.128 1.137 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -278.008 -279.310 -280.855 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.265 3.861 2.636 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -271.728 -274.321 -277.082 Erträge (primär) € -15.975 0 -15.975 Aufwendungen (primär) € 141.665 130.149 86.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 0 12 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 125.724 130.149 70.185 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 298.699 272.013 93.646 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,51 0,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,01 0,00 4,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 683.434 627.228 586.855 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.734 13.734 13.734 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 50 46 43 286 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -34.775 -34.774 -34.944 Aufwendungen (primär) € 422.504 400.445 273.240 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.394 8.660 9.880 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 395.123 374.331 248.176 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.278 94.230 80.351 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 99.278 94.230 80.351 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.273 1.342 1.383 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -380.205 -380.507 -379.859 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.687 11.023 9.431 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -365.245 -368.142 -369.045 Erträge (primär) € -30.596 -40.043 -36.909 Aufwendungen (primär) € 260.930 226.783 313.615 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73 72 101 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 230.407 186.812 276.808 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 359.563 287.230 236.289 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,66 0,54 0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,57 11,93 12,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 3.877.412 3.351.910 4.367.586 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 40.935 38.682 36.381 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 95 87 120 288 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -6.808 -6.808 -6.717 Aufwendungen (primär) € 2.462.413 2.348.529 2.121.640 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.037 29.817 33.118 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.481.642 2.371.538 2.148.041 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14 55.982 21.331 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 314.339 226.275 218.464 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 314.353 282.257 239.795 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.192 9.716 9.315 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.096.836 -2.098.091 -2.036.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.081 20.721 26.690 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.053.564 -2.067.654 -2.000.194 Erträge (primär) € -184.998 -256.955 -3.685.061 Aufwendungen (primär) € 1.414.984 947.399 7.340.746 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220 17 192 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.230.206 690.461 3.655.877 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.972.638 1.276.601 4.043.519 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 53.712 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,62 2,39 7,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,95 7,87 84,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.280.192 1.099.373 1.251.086 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.501 16.705 15.908 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 95 66 79 290 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 -24.520 -36.780 Aufwendungen (primär) € 565.627 543.797 421.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.653 8.413 8.174 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 569.280 527.689 392.987 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 8 31.603 10.778 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.256 63.682 43.388 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 31.264 95.285 54.166 Erträge (primär) € 0 0 -36.780 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -36.780 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.885 1.920 3.019 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -388.067 -388.223 -343.119 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.012 5.474 4.881 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -380.170 -380.829 -335.219 Erträge (primär) € -50.264 -45.228 -50.264 Aufwendungen (primär) € 714.557 523.974 818.715 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36 0 21 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 664.329 478.745 768.472 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 884.703 720.891 843.626 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,62 1,35 1,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,93 6,34 9,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.292.267 1.160.886 1.092.147 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 19.122 18.628 18.628 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 68 62 59 292 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -336.640 -332.396 -413.187 Aufwendungen (primär) € 288.036 255.057 268.446 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.291 19.391 16.730 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -28.312 -57.948 -128.011 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4 14.703 449 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 166.528 142.856 91.958 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 166.531 157.559 92.407 Erträge (primär) € -830.500 -830.500 -808.800 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -830.500 -830.500 -808.800 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.385 59.944 430 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -140.023 -140.243 -107.587 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.574 15.062 11.155 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -118.064 -65.236 -96.002 Erträge (primär) € -204.979 -200.726 -204.979 Aufwendungen (primär) € 1.004.227 891.126 823.252 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103 -1 50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 799.351 690.400 618.323 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -10.994 -105.726 -322.083 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 31.400 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,20 -0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,18 117,46 130,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.662.664 1.468.555 1.384.187 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 23.980 21.654 21.654 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 69 68 64 294 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € 0 0 -68 Aufwendungen (primär) € 941.665 891.671 698.666 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.364 14.588 15.842 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 953.029 906.259 714.439 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.305 121.016 115.065 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 134.305 121.016 115.065 Erträge (primär) € -51.594 -51.594 -51.593 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.594 -51.594 -51.593 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.404 2.541 2.676 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -824.105 -825.406 -771.732 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.728 11.867 14.333 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -804.973 -810.998 -754.723 Erträge (primär) € -102.960 -113.519 -220.501 Aufwendungen (primär) € 720.999 576.884 685.522 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 105 35 115 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 618.144 463.400 465.135 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 848.911 628.083 488.323 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,56 1,17 0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,30 11,24 19,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 123.212 103.601 101.454 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 4.995 4.995 4.995 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 25 21 20 296 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -4.935 -4.935 -9.182 Aufwendungen (primär) € 88.115 78.066 77.930 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.536 4.503 4.949 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 86.716 77.633 73.697 Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.976 33.698 33.648 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 35.976 33.698 33.648 Erträge (primär) € -158.800 -156.000 -177.509 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -158.800 -156.000 -177.509 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 168 195 209 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -34.123 -34.245 -25.935 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.188 3.121 4.072 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -29.766 -30.928 -21.654 Erträge (primär) € -15.092 -15.543 -12.976 Aufwendungen (primär) € 35.097 25.535 23.524 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31 4 31 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.037 9.996 10.579 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -45.836 -65.601 -81.239 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,08 -0,12 -0,15 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,14 170,34 196,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 782.331 779.580 772.598 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.511 13.511 13.511 Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 58 58 57 298 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Erträge (primär) € -57.533 -63.533 -58.176 Aufwendungen (primär) € 596.408 544.981 472.898 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.132 12.450 11.771 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 547.007 493.899 426.494 Erträge (primär) € 0 0 -27.277 Aufwendungen (primär) € 54 69.348 101.930 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.734 95.748 67.456 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 102.788 165.096 142.110 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 -51.100 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.100 -51.100 -51.100 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.509 17.366 11.744 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -697.686 -697.848 -685.205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.471 8.185 7.934 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -671.706 -672.297 -665.526 Erträge (primär) € -25.030 -34.669 -25.030 Aufwendungen (primär) € 185.869 165.251 225.046 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 70 -1 38 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 160.910 130.581 200.055 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 87.899 66.178 52.032 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0 Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,12 0,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,09 19,15 17,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 299 300