E.4.6 Zentrale Dienste (ZD)

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -3.817.364 -4.192.778 -2.459.251,38 Ordentliche Aufwendungen € 28.045.054 29.656.601 19.798.733,39 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 24.227.690 25.463.823 17.339.482,01 Finanzergebnis € 1.287.803 1.223.492 371.079,88 Ordentliches Ergebnis € 25.515.492 26.687.315 17.710.561,89 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 25.400,49 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -18.899.359 -16.652.533 -9.168.080,85 Jahresergebnis € 6.616.133 10.034.782 8.567.881,53 266 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Budgetsicht: Erträge (primär) € -2.264.149 -2.225.455 -1.723.903,39 Aufwendungen (primär) € 13.015.922 12.449.466 5.122.831,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 10.751.773 10.224.011 3.398.928,31 Erträge (primär) € 0 0 -189.732,96 Aufwendungen (primär) € 7.303.974 7.206.342 6.688.243,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.303.974 7.206.342 6.498.510,45 Erträge (primär) € -1.441.694 -1.153.994 -2.600,00 Aufwendungen (primär) € 1.362.400 1.312.400 1.273.008,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -79.294 158.406 1.270.408,66 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -5.903.220 -5.311.534 -4.868.566,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -12.996.139 -11.340.999 -4.299.514,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -18.899.359 -16.652.533 -9.168.080,85 Erträge (primär) € -111.522 -813.329 -747.850,49 Aufwendungen (primär) € 7.650.561 9.911.885 7.315.965,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.539.039 9.098.556 6.568.114,96 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.616.133 10.034.782 8.567.881,53 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 7.781,41 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,37 18,58 15,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,01 13,58 12,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 131,46 125,47 105,81 Erläuterungen 267 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ 23.500,00 23.000,00 23.860,00 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst % 82,00 81,00 83,58 Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem % 80,00 80,00 79,89 Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben % 75,00 75,00 77,69 268 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -1.382.393 -1.495.743 -1.328.684,46 Aufwendungen (primär) € 2.197.137 2.218.756 1.636.933,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -166.790 -40.776 -3.819,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 647.953 682.237 304.429,62 Erträge (primär) € 0 0 -135.060,03 Aufwendungen (primär) € 5.110.442 5.258.321 5.225.496,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -153.904 -96.527 -99.065,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.956.538 5.161.794 4.991.370,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.362.400 1.312.400 1.273.008,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.362.400 1.312.400 1.273.008,66 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -6.177.081 -5.514.546 -5.002.452,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 115.161 115.199 149.531,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -14.152 -6.118 -9.181,83 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.076.073 -5.405.464 -4.862.102,73 Erträge (primär) € -151 -151 -3.199,00 Aufwendungen (primär) € 20.991 25.881 37.819,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44 -30 -50,81 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.796 25.700 34.570,17 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 911.613 1.776.666 1.741.276,41 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.541,05 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,70 3,29 3,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,91 16,97 16,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 88,14 87,95 80,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch den Umzug der Zentralen Dienste in die Winklerstraße im vierten Quartal 2020 wird der Großteil der Dienstelle unter einem Dach vereint. Die Räumlichkeiten in der Äußeren Cramer-Klett-Str. 3 wurden im Gegenzug abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2021 waren die Ansätze für Miete, Nebenkosten, Strom und Reinigung diesen veränderten Gegebenheiten anzupassen. Einmalige Ansatzerhöhungen aufgrund des Umzugs 2020 wurden wieder zurückgenommen. 269 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für den Sozialbereich wird in eigenen Produkten im Produktbereich 36.... abgedruckt. Feuerwehrgerätehäuser der FFW werden im Produkt 126101 abgebildet. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen. Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude. Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 9.764.741,00 12.760.236,00 11.866.937,71 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 137.577,63 151.753,70 210.520,83 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 71,00 84,00 56,37 Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche % 75,00 90,00 65,63 270 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -536.943 -384.515 -370.658,60 Aufwendungen (primär) € 5.558.661 6.704.065 3.393.169,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 60.623 40.776 3.819,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 5.082.341 6.360.326 3.026.330,44 Erträge (primär) € 0 0 -54.672,93 Aufwendungen (primär) € 1.995.556 1.663.561 1.462.746,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -465.848 96.527 99.065,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.529.709 1.760.088 1.507.139,76 Erträge (primär) € -338.500 -2.600 -2.600,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -338.500 -2.600 -2.600,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 241.299 191.551 133.502,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -6.959.593 -6.759.663 -4.473.434,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -36.718 6.118 9.181,83 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -6.755.012 -6.561.994 -4.330.750,43 Erträge (primär) € -73.322 -102.244 -721.504,49 Aufwendungen (primär) € 2.210.524 4.392.610 7.112.959,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -778 30 50,81 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.136.425 4.290.397 6.391.505,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.654.962 5.846.216 6.591.625,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 6.240,36 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,09 10,83 12,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,72 3,84 9,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 40,32 34,52 25,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die HVE-KSV befindet sich auch 2021 immer noch in der Erweiterungsphase. Der Bereich der bewirtschafteten Verwaltungsgebäude wird 2021 um Gebäude von Av sowie H erweitert. Zum Haushalt 2021 wird bei ZD erstmals versucht, die Mittel für den Bauunterhalt produktscharf zu planen. Hierfür erfolgten in der Summe saldoneutrale Mittelumschichtungen in die anderen Produkte. Für die 2021 neu übernommenen Objekte erfolgte eine saldoneutrale Mittelumschichtung von H zu ZD. Vereinzelt sind noch Ansätze, die die Hausverwaltung in anderen Bereichen betreffen, in diesem Produkt veranschlagt, wenn eine kokrete Zuordnung zu anderen Produkten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. Einmalige Ansatzerhöhungen des Haushalts 2020 wurden zurückgenommen. 271 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 4.999,52 0,00 0,00 Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 321.410,00 226.033,00 192.907,56 Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 64,00 0,00 0,00 272 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 126 Brandschutz Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -28.000 -27.900 -24.560,33 Aufwendungen (primär) € 239.219 89.038 92.728,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.758 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 214.976 61.138 68.168,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.923 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.923 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 758 363 384,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.007 40.053 24.388,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 748 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.513 40.417 24.772,31 Erträge (primär) € -11.901 -5.365 -5.368,00 Aufwendungen (primär) € 82.191 136.995 100.178,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 70.293 131.630 94.810,98 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 332.705 233.184 187.751,54 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,62 0,43 0,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,41 14,72 15,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt 126101 wird zum Haushalt 2021 von ZD übernommen und unter neuer Bezeichnung weitergeführt. (Bis 2020 hieß das Produkt "Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS" und war bei BA/NOS angesiedelt.) Um die veränderte Systematik besser abzubilden, wurde für die HVE-KSV eine neue Leistung im Produkt angelegt. Darüber hinaus werden verschiedene städtische Feuerwehrgerätehäuser aus dem städtischen Kerngebiet zum Haushalt 2021 ebenfalls in dieses Produkt überführt. Bis einschließlich 2020 waren diese Gebäude bei der Feuerwehr angesiedelt. 273 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 238.940,00 0,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 3.572,06 0,00 0,00 Aufwand je m2 Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 67,00 0,00 0,00 274 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 209.274 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.838 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 212.112 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.620 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.620 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 666 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -237.252 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 861 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -235.725 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 29.666 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.673 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 18.680 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,03 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde 2020 unterjährig in die Zuständigkeit der HVE-KSV übernommen. Zum Haushalt 2021 erfolgt erstmalig die entsprechende Planung durch ZD in diesem Produkt. 275 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 593.244,00 550.589,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 8.656,62 8.985,89 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 69,00 61,00 0,00 276 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -27.774 -27.774 0,00 Aufwendungen (primär) € 314.875 229.269 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.965 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 293.066 201.495 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5 41.310 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.999 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 49.004 41.310 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.523 841 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -381.255 -382.215 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.789 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -375.943 -381.374 0,00 Erträge (primär) € 0 -40.048 0,00 Aufwendungen (primär) € 278.364 281.979 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 278.452 241.931 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 244.579 103.362 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,46 0,19 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,68 12,27 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die dem Produkt zugeordneten Gebäude sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 277 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.475.562,00 3.079.190,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 32.677,39 36.294,97 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 137,00 85,00 0,00 278 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -6.285 -6.213 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.294.122 1.649.842 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.783 -996 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.321.620 1.642.634 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.991 82.512 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 208.430 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 263.421 82.512 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.016 5.184 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.584.102 -2.382.787 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.646 -2 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.556.440 -2.377.605 0,00 Erträge (primär) € 0 -267.597 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.126.449 1.827.435 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 291 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.126.740 1.559.838 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.155.340 907.380 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,03 1,68 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 7,69 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,90 0,90 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür wurden Mittel neu veranschlagt. Der Erbbauzins für das Dienstgebäude Reutersbrunnenstraße 40 wurde erhöht und musste entsprechend berücksichtigt werden. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 279 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 2.248.113,00 1.878.550,00 65.007,36 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 27.659,12 23.922,34 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 81,00 79,00 0,00 280 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -9.615 -9.471 0,00 Aufwendungen (primär) € 932.556 661.767 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.232 996 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 947.173 653.292 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 31.030 9.900 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 144.207 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 175.237 9.900 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.009 2.454 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -1.281.761 -633.190 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.352 2 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.266.400 -630.733 0,00 Erträge (primär) € -17.779 -115.055 -17.779,00 Aufwendungen (primär) € 1.284.527 1.255.053 65.007,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 213 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.266.960 1.139.998 47.228,36 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.122.971 1.172.457 47.228,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,10 2,17 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,22 6,46 27,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,50 0,50 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür und für zusätzliche Anmietungen wurden Mittel neu veranschlagt. Außerdem erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 281 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 910.384,00 849.862,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 11.671,41 11.252,58 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 78,00 76,00 0,00 282 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -224.671 -224.671 0,00 Aufwendungen (primär) € 158.083 95.470 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.696 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -55.892 -129.201 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.171 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.356 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 72.527 0 0,00 Erträge (primär) € -830.500 -830.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -830.500 -830.500 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.189 8 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -139.425 21.668 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.478 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -133.757 21.676 0,00 Erträge (primär) € 0 -124.039 0,00 Aufwendungen (primär) € 738.130 753.092 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 738.195 629.053 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -209.427 -308.972 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,39 -0,57 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,90 138,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2021 zusätzliche Einrichtungen in Betrieb; hierfür wurden Mittel neu veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 283 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 1.254.005,00 1.417.061,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 17.621,77 13.635,30 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 71,00 104,00 0,00 284 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 660.741 467.984 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.068 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 674.808 467.984 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.419 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 79.419 0 0,00 Erträge (primär) € -65.594 -51.594 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -65.594 -51.594 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 1.553 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -828.257 -601.163 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.839 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -821.419 -599.610 0,00 Erträge (primär) € -8.369 -105.153 0,00 Aufwendungen (primär) € 593.264 942.526 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 103 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 584.998 837.373 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 452.213 654.154 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,85 1,21 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,90 11,11 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Untere Talgasse 8 wurde Anfang 2020 ohne entsprechende Planwerte in die Hausverwaltung der HVE KSV übernommen. Hierfür und für eine weitere neue Einrichtungen wurden Mittel neu veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Bisher in diesem Produkt noch nicht berücksichtigte Mieterträge für den Kirchenweg 50 wurden neu in die Planung aufgenommen. 285 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 108.908,00 107.949,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 7.296,60 7.138,46 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 14,93 15,12 0,00 286 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -4.935 -5.635 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.552 4.987 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.119 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 38.736 -648 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.965 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 24.965 0 0,00 Erträge (primär) € -156.000 -218.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -156.000 -218.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 31 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -34.489 -60.520 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.123 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -32.365 -60.489 0,00 Erträge (primär) € 0 -18.751 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.357 102.912 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.392 84.161 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -55.272 -195.176 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,10 -0,36 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,77 224,83 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Burg Hoheneck wurde in der Planung für 2021 nicht mehr berücksichtigt, da dieses Objekt nun doch bis nach der Sanierung in der Zuständigkeit des Jugenamtes verbleibt. Als weitere Veränderung erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 287 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe Ziele und Kennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Produktgrundkennzahlen: Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 726.581,00 673.726,00 0,00 Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 13.473,01 10.809,04 0,00 Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 54,00 62,00 0,00 288 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Erträge (primär) € -43.533 -43.533 0,00 Aufwendungen (primär) € 411.704 328.287 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.709 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 374.880 284.754 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 97.778 150.737 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.833 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 127.612 150.737 0,00 Erträge (primär) € -51.100 -51.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.100 -51.100 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.401 1.026 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -698.172 -698.382 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.034 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -680.738 -697.357 0,00 Erträge (primär) € 0 -34.926 0,00 Aufwendungen (primär) € 217.099 193.402 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 217.115 158.476 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -12.231 -154.490 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,02 -0,29 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,02 19,27 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die dem Produkt zugeordneten Gebäude sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. 289 290