B.4.8 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.139.900 -7.193.928 -7.543.729,60 Ordentliche Aufwendungen € 10.129.414 9.590.143 9.372.636,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.989.514 2.396.215 1.828.906,91 Finanzergebnis € 1.661 2.285 13.405,21 Ordentliches Ergebnis € 2.991.174 2.398.499 1.842.312,12 Außerordentliches Ergebnis € 300 200 -7.115,40 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.487.941 1.412.256 1.581.815,15 Jahresergebnis € 4.479.416 3.810.955 3.417.011,87 52 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.139.900 -7.193.928 -7.505.273,15 Aufwendungen (primär) € 1.533.100 1.351.585 1.422.481,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.606.800 -5.842.343 -6.082.791,78 Erträge (primär) € 0 0 -481.029,70 Aufwendungen (primär) € 7.949.053 7.570.578 7.592.215,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.949.053 7.570.578 7.111.185,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 546.000 546.000 524.069,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 546.000 546.000 524.069,75 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 768.315 720.124 727.032,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 719.626 692.132 854.782,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.487.941 1.412.256 1.581.815,15 Erträge (primär) € 0 0 -55,00 Aufwendungen (primär) € 103.221 124.464 282.788,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 103.221 124.464 282.733,25 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.479.416 3.810.955 3.417.011,87 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 65.000 55.940,20 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,30 7,08 6,39 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,48 75,00 80,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 125,22 120,22 113,88 Erläuterungen 53 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 50,00 30,00 53,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 110,00 100,00 117,00 Waffen gesamt ANZ 23.700,00 24.200,00 23.683,58 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 135,00 146,00 135,75 Überprüfte Spielhallen ANZ 60,00 80,00 59,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.100,00 4.300,00 4.093,75 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 800,00 750,00 882,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.200,00 1.300,00 123,08 54 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -243.200 -246.400 -428.209,08 Aufwendungen (primär) € 100.650 93.965 175.985,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -53.937 -41.545 -102.030,34 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -196.487 -193.981 -354.254,33 Erträge (primär) € 0 0 -72.536,31 Aufwendungen (primär) € 1.565.079 1.434.114 1.290.533,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -772.826 -689.668 -528.383,51 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 792.252 744.447 689.614,01 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 298.000 298.000 297.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 298.000 298.000 297.648,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 158.855 135.264 136.729,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 112.149 105.118 80.647,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -141.600 -128.483 -98.218,14 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 129.404 111.900 119.158,45 Erträge (primär) € 0 0 -55,00 Aufwendungen (primär) € 11.508 14.042 110.123,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.139 -7.752 -93.001,52 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.369 6.290 17.067,29 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.028.538 966.655 769.233,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 0 4.249,22 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,90 1,80 1,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,31 13,39 23,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,36 19,36 16,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 5.000,00 5.000,00 4.796,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.600,00 4.500,00 4.584,00 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 20.700,00 22.000,00 20.733,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 300,00 350,00 302,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 130,00 150,00 127,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 300,00 350,00 287,00 Prostitutionsstätten gesamt ANZ 110,00 0,00 0,00 Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ 5,00 0,00 0,00 Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft ANZ 220,00 0,00 0,00 56 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.277.400 -1.219.128 -1.460.965,60 Aufwendungen (primär) € 56.250 59.700 31.344,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.772 12.541 25.082,81 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.206.378 -1.146.887 -1.404.538,75 Erträge (primär) € 0 0 -83.832,48 Aufwendungen (primär) € 1.095.386 1.094.440 1.049.993,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 171.730 156.686 127.594,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.267.115 1.251.126 1.093.756,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.025 103.620 94.401,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.659 58.712 105.362,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.921 27.291 18.162,35 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 209.605 189.623 217.926,30 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.787 8.463 8.849,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.281 1.570 23.418,58 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.067 10.033 32.268,51 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 280.410 303.895 -60.587,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 22.842,43 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,52 0,56 -0,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,08 104,86 145,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 16,70 16,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 600,00 700,00 619,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 50,00 200,00 48,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 3.500,00 3.500,00 3.266,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 250,00 250,00 218,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 3.100,00 2.800,00 3.125,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.000,00 1.000,00 1.024,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 35,00 35,00 40,75 58 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -1.097.100 -1.084.000 -1.104.360,33 Aufwendungen (primär) € 216.950 220.633 180.302,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.289 5.862 35.040,77 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -871.861 -857.505 -889.017,22 Erträge (primär) € 0 0 -35.498,90 Aufwendungen (primär) € 1.534.891 1.297.920 1.322.434,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.735 120.477 88.903,91 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.671.626 1.418.397 1.375.839,66 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 141.898 128.968 158.151,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 196.324 186.636 228.189,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.748 23.299 272,50 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 363.970 338.903 386.614,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.158 14.861 20.471,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.124 1.440 39.034,90 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.281 16.301 59.506,61 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.173.017 916.096 932.943,27 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 50.000 12.353,57 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,17 1,70 1,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,34 70,70 74,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,77 23,77 20,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 18.000,00 19.000,00 18.124,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 26.000,00 26.000,00 25.842,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.800,00 5.800,00 5.714,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 22.500,00 22.500,00 22.424,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 30,00 30,00 0,00 Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen ANZ 4.500,00 4.500,00 0,00 60 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -3.749.700 -3.850.400 -3.752.276,77 Aufwendungen (primär) € 1.080.800 897.851 971.137,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.499 12.375 17.508,15 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.651.401 -2.940.174 -2.763.631,24 Erträge (primär) € 0 0 -206.375,67 Aufwendungen (primär) € 2.108.778 2.111.533 2.408.245,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 288.663 254.339 187.685,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.397.441 2.365.872 2.389.555,35 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 233.232 247.578 212.361,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 274.476 274.476 343.377,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.357 49.186 59.831,97 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 562.065 571.240 615.571,07 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 63.093 66.300 117.215,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.372 3.041 7.989,55 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 65.465 69.340 125.204,88 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 373.570 66.278 366.700,06 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.998,40 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,69 0,12 0,69 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,29 125,19 114,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,09 39,09 38,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.542,00 7.580,00 7.542,42 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.400,00 8.500,00 8.383,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.400,00 1.500,00 1.410,00 Schließungsanordnungen ANZ 120,00 70,00 123,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 150,00 150,00 138,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 240,00 220,00 245,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 8.300,00 9.000,00 8.270,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 7.700,00 8.000,00 7.731,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.500,00 1.280,00 1.560,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.300,00 1.050,00 1.329,00 62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -290.100 -304.800 -277.257,62 Aufwendungen (primär) € 38.150 29.880 32.115,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.298 6.392 15.805,28 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -243.652 -268.529 -229.337,34 Erträge (primär) € 0 0 -34.018,43 Aufwendungen (primär) € 1.019.840 1.016.002 954.151,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.896 106.103 81.289,80 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.138.736 1.122.105 1.001.423,12 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 83.776 73.443 88.189,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.125 36.788 57.591,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.785 19.767 14.745,30 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 145.687 129.998 160.525,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.269 14.321 19.448,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 944 1.193 14.450,65 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.214 15.514 33.899,46 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.046.984 999.089 966.510,77 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.122,64 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,94 1,86 1,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,28 28,75 28,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 300,00 300,00 209,00 Anordnungen Veterinär ANZ 140,00 120,00 145,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1,00 1,00 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 20,00 24,00 13,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 65,00 70,00 63,92 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 50,00 60,00 38,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 500,00 500,00 341,00 64 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Erträge (primär) € -482.400 -489.200 -482.203,75 Aufwendungen (primär) € 40.300 49.556 31.597,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.079 4.377 8.593,33 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -437.021 -435.267 -442.012,90 Erträge (primär) € 0 0 -48.767,91 Aufwendungen (primär) € 625.080 616.568 566.856,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.802 52.064 42.908,97 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 681.882 668.632 560.997,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 248.000 248.000 226.421,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 248.000 248.000 226.421,75 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.530 31.250 37.199,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 32.892 30.402 39.614,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.790 8.940 5.206,02 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 77.211 70.592 82.019,58 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.408 6.478 6.678,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 418 509 8.107,84 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.825 6.986 14.786,50 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 576.898 558.943 442.212,29 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 5.373,94 Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,07 1,04 0,83 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,45 53,14 63,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 6,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65