B.4.12 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.313.216 -7.433.506 -5.924.547,58 Ordentliche Aufwendungen € 10.725.739 10.187.351 9.879.580,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 3.412.523 2.753.845 3.955.032,46 Finanzergebnis € 875 1.183 1.813,03 Ordentliches Ergebnis € 3.413.398 2.755.028 3.956.845,49 Außerordentliches Ergebnis € 400 360 -20,92 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.554.676 1.555.365 1.699.968,71 Jahresergebnis € 4.968.474 4.310.753 5.656.793,28 90 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.313.216 -7.433.506 -5.915.014,64 Aufwendungen (primär) € 1.339.885 1.319.525 1.390.219,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.973.331 -6.113.981 -4.524.794,97 Erträge (primär) € 0 0 -224.049,85 Aufwendungen (primär) € 8.787.495 8.232.650 8.018.543,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.787.495 8.232.650 7.794.493,36 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 546.000 546.000 549.362,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 546.000 546.000 549.362,34 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 835.329 836.497 768.315,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 719.347 718.867 931.653,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.554.676 1.555.365 1.699.968,71 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 53.634 90.719 137.763,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.634 90.719 137.763,84 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.968.474 4.310.753 5.656.793,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.000 14.100 47.687,37 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,29 8,06 10,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,18 72,96 59,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 140,11 133,22 118,78 Erläuterungen 91 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 30,00 40,00 23,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 100,00 100,00 106,00 Waffen gesamt ANZ 23.130,00 23.300,00 23.127,33 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 134,00 135,00 134,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 90,00 60,00 99,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 3.800,00 3.800,00 3.795,67 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 750,00 800,00 207,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 300,00 500,00 239,25 92 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -230.600 -230.600 -203.866,75 Aufwendungen (primär) € 195.710 159.200 145.548,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -116.063 -88.147 -88.357,78 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -150.953 -159.547 -146.675,77 Erträge (primär) € 0 0 -66.760,35 Aufwendungen (primär) € 1.756.672 1.644.621 1.638.299,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -823.295 -800.526 -674.960,88 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 933.377 844.095 896.578,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 298.000 298.000 297.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 298.000 298.000 297.648,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 168.733 166.526 158.854,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.274 111.274 150.904,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -152.474 -151.110 -171.162,22 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.534 126.690 138.597,05 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.083 8.799 21.364,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.484 -4.789 -14.972,44 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.598 4.010 6.392,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.211.556 1.113.248 1.192.539,63 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 30.000 0 27.285,85 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,26 2,08 2,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,18 10,93 10,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,75 23,36 19,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerbeanmeldungen ANZ 4.800,00 5.000,00 4.384,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.600,00 4.600,00 3.697,00 Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 21.000,00 22.300,00 21.053,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 300,00 350,00 195,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 100,00 150,00 104,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 300,00 300,00 278,00 Prostitutionsstätten gesamt ANZ 90,00 110,00 89,50 Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ 10,00 5,00 8,00 Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft ANZ 130,00 200,00 124,00 94 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.238.200 -1.328.400 -883.196,50 Aufwendungen (primär) € 54.850 55.105 52.937,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.683 20.195 16.683,39 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.160.667 -1.253.100 -813.575,25 Erträge (primär) € 0 0 -43.223,87 Aufwendungen (primär) € 1.092.692 1.084.396 1.084.566,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 180.961 176.687 155.692,17 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.273.653 1.261.083 1.197.035,19 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 113.482 120.446 116.024,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.929 63.809 110.112,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.947 31.761 36.170,92 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 209.358 216.016 262.308,42 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.548 6.557 9.040,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.916 898 2.861,60 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.465 7.455 11.902,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 328.809 231.453 657.670,59 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 6.100 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,61 0,43 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,47 115,91 80,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,65 16,70 17,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Terminvereinbarungen ANZ 25.000,00 5.000,00 15.675,00 Antragstellungen gesamt ANZ 20.000,00 24.400,00 18.097,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 4.000,00 3.200,00 4.492,00 Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 5.480,00 0,00 0,00 Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 958,00 0,00 0,00 Umtausch alter Führerscheine ANZ 4.634,00 0,00 0,00 96 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -1.203.116 -1.232.706 -992.755,50 Aufwendungen (primär) € 220.450 217.085 183.172,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.933 15.323 16.960,79 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -960.733 -1.000.298 -792.622,27 Erträge (primär) € 0 0 -32.503,84 Aufwendungen (primär) € 1.965.799 1.691.604 1.616.865,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.557 142.175 116.850,76 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.112.356 1.833.779 1.701.212,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 175.944 178.880 141.897,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 196.091 195.851 216.432,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.848 27.553 31.121,91 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 399.882 402.285 389.451,81 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.436 6.984 9.169,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.041 922 2.858,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.477 7.906 12.027,72 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.559.982 1.243.671 1.310.069,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 5.000 6.654,98 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,92 2,32 2,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,87 64,35 55,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,27 31,77 22,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 17.000,00 19.000,00 15.637,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 25.500,00 25.800,00 25.135,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.500,00 5.700,00 4.812,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 18.800,00 18.800,00 9.253,00 98 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -3.721.300 -3.721.300 -2.963.794,29 Aufwendungen (primär) € 768.425 795.140 936.889,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.303 32.347 35.806,13 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.906.572 -2.893.813 -1.991.098,29 Erträge (primär) € 0 0 -33.933,78 Aufwendungen (primär) € 2.113.665 2.091.566 2.104.744,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 309.398 300.147 246.684,95 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.423.063 2.391.713 2.317.495,69 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 240.243 240.665 233.231,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 274.116 273.996 365.834,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.789 58.168 65.701,75 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 573.148 572.829 664.768,27 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 23.110 57.846 85.503,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.309 1.947 6.034,57 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.418 59.793 91.538,09 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 117.057 130.523 1.082.703,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 3.000 13.746,54 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,22 0,24 2,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,10 126,39 95,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,14 38,09 38,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.454,00 7.530,00 7.453,42 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.400,00 8.400,00 6.430,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.500,00 1.500,00 778,00 Schließungsanordnungen ANZ 100,00 120,00 84,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 100,00 130,00 62,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 220,00 230,00 227,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 1.500,00 8.880,00 11.584,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 7.700,00 7.500,00 5.754,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.500,00 1.570,00 1.440,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.300,00 1.400,00 1.033,00 100 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -317.400 -318.100 -243.867,65 Aufwendungen (primär) € 36.750 33.665 34.151,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.856 13.561 13.593,53 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -262.794 -270.874 -196.123,12 Erträge (primär) € 0 0 -34.128,74 Aufwendungen (primär) € 1.005.586 996.510 1.037.776,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 126.661 123.158 103.840,15 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.132.247 1.119.668 1.107.488,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 87.670 91.500 83.776,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.925 40.925 50.765,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.458 23.248 26.332,65 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 152.053 155.674 160.874,25 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.282 4.007 5.410,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.613 737 2.303,45 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.895 4.744 7.714,04 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.025.401 1.009.212 1.079.953,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,92 1,89 2,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,38 30,76 23,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 14,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 300,00 200,00 287,00 Anordnungen Veterinär ANZ 120,00 160,00 117,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1,00 1,00 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 10,00 10,00 6,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 72,00 54,00 72,00 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 20,00 25,00 9,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 250,00 260,00 174,00 102 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Erträge (primär) € -602.600 -602.400 -627.533,95 Aufwendungen (primär) € 63.700 59.330 37.519,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.288 6.722 5.313,94 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -531.612 -536.348 -584.700,27 Erträge (primär) € 0 0 -13.499,27 Aufwendungen (primär) € 853.081 723.953 536.289,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.718 58.359 51.892,85 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 912.799 782.311 574.683,53 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 248.000 248.000 251.714,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 248.000 248.000 251.714,34 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 49.257 38.480 34.529,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.012 33.012 37.604,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.433 10.379 11.834,99 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 92.701 81.871 83.968,91 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.176 6.527 7.275,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 605 285 914,32 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.781 6.812 8.189,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 725.669 582.646 333.856,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,36 1,09 0,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,59 58,05 76,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,30 8,30 6,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103