B.4.8 Ordnungsamt (OA)

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -7.193.928 -7.212.580 -7.724.409,74 Ordentliche Aufwendungen € 9.590.143 8.971.462 9.170.728,51 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.396.215 1.758.882 1.446.318,77 Finanzergebnis € 2.285 12.068 14.681,59 Ordentliches Ergebnis € 2.398.499 1.770.950 1.461.000,36 Außerordentliches Ergebnis € 200 200 1.139,06 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.412.256 1.200.520 1.297.798,55 Jahresergebnis € 3.810.955 2.971.670 2.759.937,97 52 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Budgetsicht: Erträge (primär) € -7.193.928 -7.212.580 -7.605.477,54 Aufwendungen (primär) € 1.351.585 1.336.340 1.344.867,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.842.343 -5.876.240 -6.260.610,04 Erträge (primär) € 0 0 -576.192,98 Aufwendungen (primär) € 7.570.578 6.911.442 7.560.723,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.570.578 6.911.442 6.984.530,13 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 546.000 535.200 524.868,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 546.000 535.200 524.868,01 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 720.124 727.033 719.828,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 692.132 473.487 577.969,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.412.256 1.200.520 1.297.798,55 Erträge (primär) € 0 0 -369,90 Aufwendungen (primär) € 124.464 200.748 213.721,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 124.464 200.748 213.351,32 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.810.955 2.971.670 2.759.937,97 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.000 64.000 259.307,50 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,08 5,55 5,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,00 80,29 84,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,58 116,25 123,63 Erläuterungen 53 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 30,00 25,00 47,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 100,00 95,00 118,00 Waffen gesamt ANZ 24.200,00 23.000,00 24.199,83 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 146,00 146,00 146,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 80,00 55,00 86,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.300,00 4.300,00 4.272,25 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 750,00 830,00 297,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.300,00 1.400,00 27,58 54 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -246.400 -266.600 -632.015,60 Aufwendungen (primär) € 93.965 158.030 161.198,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.545 -121.592 -120.427,71 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -193.981 -230.162 -591.244,81 Erträge (primär) € 0 0 -54.033,14 Aufwendungen (primär) € 1.434.114 1.233.055 1.276.283,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -689.668 -583.703 -559.160,14 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 744.447 649.352 663.090,24 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 298.000 307.200 297.648,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 298.000 307.200 297.648,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 135.264 136.729 142.752,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 105.118 -107.819 -96.892,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -128.483 56.205 45.927,20 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 111.900 85.115 91.787,07 Erträge (primär) € 0 0 -360,00 Aufwendungen (primär) € 14.042 99.807 84.800,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.752 -85.529 -69.957,19 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.290 14.278 14.482,93 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 966.655 825.783 475.763,43 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.000 32.261,54 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,80 1,54 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,39 14,83 35,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,36 18,03 17,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 22.000,00 25.000,00 22.130,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 350,00 400,00 353,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 350,00 450,00 317,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 150,00 150,00 134,00 Gewerbeanmeldungen ANZ 5.000,00 5.000,00 4.827,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 4.500,00 4.500,00 4.503,00 56 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.219.128 -1.435.580 -1.216.629,75 Aufwendungen (primär) € 59.700 48.300 43.939,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.541 30.488 28.669,05 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.146.887 -1.356.792 -1.144.020,85 Erträge (primär) € 0 0 -132.597,26 Aufwendungen (primär) € 1.094.440 965.326 946.539,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.686 134.755 136.856,93 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.251.126 1.100.081 950.798,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.620 94.402 87.424,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.712 58.717 60.808,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 27.291 -20.103 -16.681,03 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 189.623 133.015 131.552,04 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.463 6.600 7.071,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.570 21.753 17.311,81 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.033 28.353 24.383,11 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 303.895 -95.343 -37.286,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.000 26.000 2.479,66 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,56 -0,18 -0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,86 140,71 138,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,70 16,70 13,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 700,00 650,00 612,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 200,00 500,00 362,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 3.500,00 4.000,00 4.657,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 250,00 300,00 261,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 2.800,00 2.700,00 3.114,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.000,00 1.200,00 1.059,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 35,00 30,00 33,08 58 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -1.084.000 -1.064.000 -1.083.210,54 Aufwendungen (primär) € 220.633 153.483 169.767,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.862 44.437 44.357,47 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -857.505 -866.079 -869.085,36 Erträge (primär) € 0 0 -32.610,56 Aufwendungen (primär) € 1.297.920 1.180.090 1.424.092,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 120.477 101.001 98.140,13 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.418.397 1.281.091 1.489.622,22 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.968 158.152 141.418,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 186.636 186.906 200.038,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.299 -58.773 -57.793,55 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 338.903 286.285 283.663,61 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.861 16.170 18.635,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.440 36.524 29.267,16 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16.301 52.694 47.903,02 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 916.096 753.991 952.103,49 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.000 11.000 11.508,88 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,70 1,41 1,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,70 78,84 68,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,77 21,77 20,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 19.000,00 9.455,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 26.000,00 27.000,00 12.547,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.800,00 6.500,00 2.869,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 22.500,00 20.000,00 13.215,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 0,01 30,00 0,00 Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Online-Antragstellungen ANZ 0,01 4.500,00 0,00 60 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -3.850.400 -3.724.900 -3.876.939,42 Aufwendungen (primär) € 897.851 914.591 901.093,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.375 17.313 17.092,81 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.940.174 -2.792.996 -2.958.753,12 Erträge (primär) € 0 0 -306.325,74 Aufwendungen (primär) € 2.111.533 2.035.721 2.297.730,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 254.339 213.225 183.487,79 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.365.872 2.248.946 2.174.892,18 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 247.578 212.362 223.937,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 274.476 268.524 337.379,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.186 40.882 44.209,26 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 571.240 521.767 605.526,71 Erträge (primär) € 0 0 -9,90 Aufwendungen (primär) € 66.300 57.090 76.949,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.041 6.409 6.179,09 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 69.340 63.499 83.118,44 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 66.278 41.216 -95.215,79 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.000 196.235,83 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,08 -0,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125,19 123,86 129,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,45 38,45 51,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.580,00 7.400,00 7.580,83 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 8.500,00 8.500,00 9.025,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.500,00 1.600,00 1.509,00 Schließungsanordnungen ANZ 70,00 50,00 101,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 150,00 150,00 150,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 220,00 250,00 207,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 9.000,00 9.000,00 9.014,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 8.000,00 8.000,00 8.445,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 1.280,00 1.500,00 1.452,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 1.050,00 1.400,00 1.467,00 62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -304.800 -227.400 -303.826,63 Aufwendungen (primär) € 29.880 30.680 27.779,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.392 18.853 19.292,27 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -268.529 -177.867 -256.755,01 Erträge (primär) € 0 0 -36.154,62 Aufwendungen (primär) € 1.016.002 927.446 1.036.562,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.103 89.801 90.338,35 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.122.105 1.017.247 1.090.745,84 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 73.443 88.189 87.175,80 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.788 36.788 37.136,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.767 -9.605 -7.140,52 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 129.998 115.373 117.171,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.321 16.594 20.770,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.193 13.294 10.908,63 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.514 29.888 31.679,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 999.089 984.640 982.841,98 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 8.607,21 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,86 1,84 1,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,75 23,33 28,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 300,00 300,00 199,00 Anordnungen Veterinär ANZ 120,00 120,00 119,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 1,00 3,00 1,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 24,00 24,00 36,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 70,00 90,00 65,25 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 60,00 60,00 66,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 500,00 500,00 351,00 64 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Erträge (primär) € -489.200 -494.100 -492.855,60 Aufwendungen (primär) € 49.556 31.256 41.088,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.377 10.501 11.016,11 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -435.267 -452.344 -440.750,89 Erträge (primär) € 0 0 -14.471,66 Aufwendungen (primär) € 616.568 569.804 579.515,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.064 44.922 50.336,94 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 668.632 614.725 615.380,93 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 248.000 228.000 227.220,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 248.000 228.000 227.220,01 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.250 37.199 37.119,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 30.402 30.372 39.499,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.940 -8.606 -8.521,36 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.592 58.965 68.097,56 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.478 4.487 5.493,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 509 7.548 6.290,50 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.986 12.036 11.784,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 558.943 461.383 481.731,84 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 9.000 8.214,38 Standardkennzahlen Plan 2019 Plan 2018 RE 2017 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,04 0,86 0,91 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,14 59,28 58,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,30 6,30 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65